玉林市市场监管部门2021年部门预算
目录
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年部门/单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
第三部分： 2021年部门/单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
(一)负责全市市场综合监督管理。起草玉林市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强玉战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理玉林市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。配合有关部门开展安全生产专项整治，加强对商品交易市场的安全检查。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权负责垄断协议，滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。
(五)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导玉林市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织全市重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展负责纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作，推动健全协调联动机制。督促检查各县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承担市食品安全委员会日常工作。
（十）负责市场监督管理应急处置工作。建立健全市场监督管理安全应急体系建设，组织指导重大安全事件和重大质量事故的应急处置和调查处理工作。建立健全市场监督管理安全重要信息直报制度。
（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品经营和食盐生产经营监督管理。
(十二)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十三)负责统一管理标准化工作。依法协调指导地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,监督企业标准的实施。组织制定并实施标准化发展战略，规范标准化活动。
(十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施全市认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理全市认证认可与检验检测工作。
(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设工作。负责拟订新闻宣传、对外交流与合作的工作机制并组织实施。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十六)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
(十七)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县（市）区知识产权保护工作。
（十八）负责自治区下放市本级的食品生产，市本级食品经营，药品零售、第三类医疗器械经营行政许可和经营第二类医疗器械备案。负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械的经营质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品经营企业信用体系建设。
（十九）负责组织实施药品（零售）、医疗器械经营使用和化妆品安全监督检查。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。查处互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。配合有关部门对食品、药品、医疗器械、化妆品行业的安全生产进行监督检查，并根据要求提供食品药品安全生产经营企业相关信息和食品药品安全技术支持。
(二十)完成玉林市委、玉林市人民政府交办的其他任务。
(二十一)职能转变。
1.深入推进简政放权。深化商事制度改革,推进公平透明、可预期的营商环境建设。改革企业名称核准、市场主体退出等制度。深化“证照分离”改革,推动“照后减证”，压缩企业开办时间。大力推广商事登记全程电子化。进一步减少与市场监督管理有关的评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证。
2.完善公共服务管理体制。加快整合建设市场监督管理和知识产权领域政务服务窗口,大力推行一个窗口对外服务,提升对市场主体和社会公众服务水平。加强12315投诉举报平台建设,优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务管理,促进大众创业,万众创新。
3.强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准进行监管和风险管理,全面推行“双随机,一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。
4.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,以标准化促进质量强玉建设,优化知识产权激励机制,放宽知识产权服务业准入,加快建设知识产权信息公共服务平台,推动知识产权高质量发展。
5.严守安全底线。遵循“最严谨的标准,最严格的监管最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
二、机构设置情况
玉林市市场监管部门包含单位7个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是玉林市市场监督管理局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是玉林市食品药品执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市食品药品认证审评中心、玉林市食品药品安全信息与监控中心、玉林市食品药品检验检测中心、玉林市工商信息管理服务中心和玉林市检验检测研究院。
局机关本级内设办公室等共37个职能科室。具体是：办公室、综合改革科、政策法规科、执法和反垄断科、行政许可和登记注册科（行政审批办公室）、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、商品交易市场监督管理科、网络交易监督科、消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科(食品药品安全抽检监测科)、食品安全协调科、应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、重大活动食品安全保障科、特殊食品和食盐安全监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械监管科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护与管理科、商标监督管理科、科技信息科、宣传和对外交流合作科、财务和审计科、人事科、玉林市知识产权局、机关党委（机关纪委）、市小个专党委、离退休人员工作科。
玉林市市场监督管理局直属行政机构有5个，为正科级，分别是：
（一）玉林市市场监督管理局执法稽查分局。主要职责：组织实施全市性的综合整治活动和专项执法工作；负责查办涉及驰名商标保护的商标违法案件；查办本局作为登记机关（许可、审批机关）需对市场主体作出罚款、吊销、撤销许可证照的违法案件；查办专利违法案件；承担组织查办、督查督办有全市性影响或跨区域的大案要案、疑难案件和典型案件工作。
（二）玉林市市场监督管理局登记注册分局。主要职责：负责市场主体统一登记注册和营业执照核发，负责登记注册全程电子化工作、市场监督管理方面的行政许可工作。
（三）玉林市市场监督管理局12315投诉举报中心。主要职责：将原工商12315、质检12365、食药12331、价监12358、知识产权12330等五条投诉举报热线及平台整合到12315投诉举报平台，负责本局12315投诉举报平台建设、市场监督咨询投诉举报的受理和处理。
（四）玉林市市场监督管理局玉东分局。主要职责：负责玉东新区、高新技术产业开发区等辖区市场监督管理工作。分局下设3个的派出机构，分别是：环东市场监督管理所、茂林市场监督管理所、玉东市场监督管理所（原名山市场监督管理所）。
（五）玉林市市场监督管理局生产资料与生产要素市场管理分局。主要职责：负责玉林城区的金融市场（指银行、证券、期货、保险）、房地产市场（下称“金融市场、房地产市场”）实施市场监督管理。分局下设5个的派出机构，分别是：环北市场监督管理所（直属一所），环西市场监督管理所（直属二所），机动车辆市场监督管理所（直属三所），生产资料市场监督管理所（直属四所），生产要素市场监督管理所（直属五所）。
玉林市市场监管部门编制总数为384人，其中行政编制188人，事业编制181人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数735人，其中行政在职229人，机关后勤服务中心聘用人员控制数14人，事业在职144人，退休人员348人（其中离休0人）。其他聘用人员194人。具体情况如下：
1.玉林市市场监督管理局机关本级，行政编制188人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数525人，其中行政在职229人，机关后勤服务中心聘用人员控制数14人，退休人员286人（其中离休0人）。其他聘用人员37人。
2．玉林市食品药品执法支队，参公事业编制52人。实有财政供养人数51人，其中事业在职44人，离退休人员7人（其中离休0人）。其他聘用人员1人。
3．玉林市食品药品认证审评中心，事业编制4人，实有财政供养人数4人，其中事业在职4人，离退休人员0人。
4．玉林市食品药品安全信息与监控中心，事业编制8人，实有供养财政人数6人，其中事业在职6人，离退休人员0人。
5．玉林市食品药品检验检测中心，事业编制62人，实有财政供养人数85人，其中事业在职53人，离退休人员32人（其中离休0人）。其他聘用人员22人。
6．玉林市工商信息管理服务中心，事业编制7人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人，离退休人员0人。
7．玉林市检验检测研究院，事业编制48人，实有财政供养人数57人，其中事业在职34人，离退休人员23人。其他聘用人员134人。
此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2021年部门/单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年部门/单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入9938.67万元，同比增加1839.24万元，增长22.71%，主要原因是市食品药品检测中心新增区市共建实验室项目财政拨款收入预算1470万元。。2021年财政拨款支出9938.67万元，同比增加1839.24万元，增长22.71%，主要原因是市食品药品检测中心新增区市共建实验室项目支出预算1470万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出9938.68万元，同比增加1839.25万元，增长22.71%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）一般公共服务科目支出预算7676.91万元，占支出总预算的77.24％，同比增加1606.7万元，增长26.47％。
1.2013801行政运行支出3388.34万元，占一般公共服务支出预算7676.91万元的44.14%，同比减少135.16万元，下降3.84％。主要原因是人员退休引起的工资性支出减少。
2.2013802一般行政管理事务支出625万元，占一般公共服务支出预算7676.91万元的8.14%，同比增加237万元，增长61.08％。主要原因是：本年度新增纳入预算管理的非税收入安排的资金350万元，上年度无此项预算。
3.2013804市场主体管理支出200万元，占一般公共服务支出预算7676.91万元的2.61%，同比减少150万元，下降42.86％。主要原因是：本年度把食品安全和产品质量监督抽检经费150万元安排到了市检验检测研究院，预算功能分类科目为“2013816食品安全监管支出”。
4.2013805市场秩序执法支出150万元，占一般公共服务支出预算7676.91万元的1.95%，与去年持平。
5.2013812药品事务支出1470万元，占一般公共服务支出预算7676.91万元的19.15%，同比增加1455万元，增长9700％。增长的主要原因：2021年度直属单位市食品药品检验检测中心与自治区食品药品检验所合作共建实验室，投资1470万元。
6.2013816食品安全监管支出150万元，占一般公共服务支出预算7676.91万元的1.95%，同比增加150万元，增长100％。增长的主要原因：为了完成市场监管部门3‰检测任务，在2021年度部门预算中安排150万元资金实施。
7.2013850事业运行支出833.57万元，占一般公共服务支出预算7676.91万元的10.86%，同比减少365.14万元，下降30.46％。主要原因是上年度二层单位市食品药品检测中心把项目支出预算全部列入“事业运行”分类，在2021年度预算中列入“其他市场监督管理事务”分类。
8.2013899其他市场监督事务支出860万元，占一般公共服务支出预算7676.91万元的11.2%，同比增加415万元，增长93.26％。主要原因是：市食品药品检测中心将上年度安排在“2013850事业运行”功能分类的“业务运行费”、“聘用人员经费”等预算项目变更为本功能分类科目。
（二）社会保障和就业科目支出预算1229.2万元，占支出总预算的12.37％，同比增加122.27万元，增长11.05％。
1.2080501行政单位离退休支出192.76万元，占社会保障和就业支出1229.2万元的15.68%，同比增加5.11万元，增长2.72％。主要原因是退休人员比上年度增加5人。
2.2080502事业单位离退休支出36.73万元，占社会保障和就业支出1229.2万元的2.99%，同比增加2.12万元，增长6.13％。主要原因是退休人员比上年增加5人。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出666.47万元，占社会保障和就业支出1229.2万元的54.22%，同比增加76.69万元，增长13％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出333.24万元，占社会保障和就业支出1229.2万元的27.11%，同比增加38.35万元，增长13％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
（三）卫生健康科目支出预算532.72万元，占支出总预算的5.36％，同比增加52.75万元，增长10.99％。
1.2101101行政单位医疗支出245.69万元，占卫生健康支出预算532.72万元的46.12%，同比增加42.44万元，增长20.88％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
2.2101102事业单位医疗支出62.55万元，占卫生健康支出预算532.72万元的11.74%，同比增加7.77万元，增长14.18％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
3.2101103公务员医疗补助支出220.31万元，占卫生健康支出预算532.72万元的41.36%，同比增加20.49万元，增长10.25％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
4.2101199其他行政事业单位医疗支出4.17万元，占卫生健康支出预算532.72万元的0.78%，同比减少17.95万元，下降81.15％。主要原因是：相比上一年，本年度减少了生育保险预算。
（四）住房保障科目支出预算499.85万元，占支出总预算的5.03％，同比增加57.51万元，增长13％。
1.2210201住房公积金支出499.85万元，占支出总预算的5.03％，同比增加57.51万元，增长13％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出8475.97万元，占支出总预算的85.28%，同比增加379.29万元，增长4.68%。其中：
（一）工资福利支出预算5318.57万元，属人员经费，占基本支出预算62.75％，同比增加14.51万元，增长0.27％。其中：
1.30101基本工资支出1536.69万元，占工资福利支出预算的28.89%，同比减少9.07万元，下降0.59%。主要原因是：人员退休导致统发工资减少。
2.30102津贴补贴支出744.92万元，占工资福利支出预算的14.01%，同比减少28.9万元，下降3.73%。 主要原因是：人员退休导致统发工资减少。
3.30103奖金支出584.43万元，占工资福利支出预算的10.99%，同比减少31.67万元，下降5.14%。 主要原因是：人员退休导致统发工资减少。
4.30107绩效工资支出262.57万元，占工资福利支出预算的4.94%，同比减少138.59万元，下降34.55%。主要原因是：本年度下属单位市食品药品检测中心把聘用人员绩效工资支出调整为专项业务支出。
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出666.47万元，占工资福利支出预算的12.53%，同比增加26.89万元，增长4.2%。 主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
6.30109职业年金缴费支出333.24万元，占工资福利支出预算的6.27%，同比增加38.35万元，增长13%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
7.30110职工基本医疗保险缴费支出308.24万元，占工资福利支出预算的5.8%，同比增加48.51万元，增长18.68%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
8.30111公务员医疗补助缴费支出246.25万元，占工资福利支出预算的4.63%，同比增加20.05万元，增长8.86%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
9.30112其他社会保障缴费支出10.91万元，占工资福利支出预算的0.21%，同比减少17.5万元，下降61.6%。主要原因是：本年度减少了生育保险预算。
10.30113住房公积金支出499.85万元，占工资福利支出预算的9.4%，同比增加51.99万元，增长11.61%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
11.30199其他工资福利支出支出125万元，占工资福利支出预算的2.35%，同比增加54.45万元，增长77.18%。主要原因是：下属单位市食品药品检测中心本年度新增区市共建实验室项目，其中包含实验室人员经费100万元。
（二）商品和服务支出预算2841.37万元，属公用经费，占基本支出预算33.52％，同比增加356.6万元，增长14.35％。主要原因是比上年增加了纳入预算管理的非税收入安排的资金350万元。
1.30201办公费支出858.7万元，占商品和服务支出预算的30.22%，同比增加406.92万元，增长90.07%。主要原因是：纳入预算管理的非税收入安排的资金350万元，上年度无此项预算。
2.30202印刷费支出41.6万元，占商品和服务支出预算的1.46%，同比减少24.7万元，下降37.25%。主要原因是：贯彻落实勤俭节约的预算原则，压减一般性支出。
3.30203咨询费支出0万元，同比减少0.1万元，下降100%。
4.30204手续费支出3.4万元，占商品和服务支出预算的0.12%，同比减少0.7万元，下降17.07%。主要原因是：机构改革后单位银行账户清理注销，账户数量减少。
5.30201水费支出9.6万元，占商品和服务支出预算的0.34%，同比减少1万元，下降9.43%。主要原因是：落实节能减排工作要求，节约用水用电。
6.30206电费支出82.05万元，占商品和服务支出预算的2.89%，同比减少4.95万元，下降5.69%。主要原因是：落实节能减排工作要求，节约用水用电。
7.30207邮电费支出107.91万元，占商品和服务支出预算的3.8%，同比增加20.85万元，增长23.95%。主要原因是：用于监管、执法宣传性质的电信宣传费预算增加。
8.30209物业管理费支出130.17万元，占商品和服务支出预算的4.58%，同比增加46.92万元，增长56.36%。主要原因是：下属单位市食品药品检测中心该项预算增加。
9.30211差旅费支出156万元，占商品和服务支出预算的5.49%，同比增加12.3万元，增长8.56%。主要原因是：加强市场监管执法、食品药品抽检工作支出。
10.30213维修（护）费支出75万元，占商品和服务支出预算的2.64%，同比增加1万元，增长1.35%。主要原因是：建筑、设备老化，维修费用增加。
11.30214租赁费支出11万元，占商品和服务支出预算的0.39%，同比增加11万元，增长100%。主要原因是：下属单位市食品药品执法支队办公网络服务费支出等。
12.30215会议费支出7.1万元，占商品和服务支出预算的0.25%，与去年持平。
13.30216培训费支出33.3万元，占商品和服务支出预算的1.17%，同比减少25万元，下降42.88%。主要原因是：根据预算编制精神，压缩“三公经费”支出预算。
14.30217公务接待费支出10.65万元，占商品和服务支出预算的0.37%，同比减少1.85万元，下降14.8%。主要原因是：根据预算编制精神，压缩“三公经费”支出预算。
15.30218专用材料费支出190.5万元，占商品和服务支出预算的6.7%，同比增加138.5万元，增长266.35%。主要原因是：为了完成千人4批次食品抽检任务，增加购置实验室试剂等开支。
16.30226劳务费支出220.2万元，占商品和服务支出预算的7.75%，同比增加135.8万元，增长160.9%。主要原因是：保障市局和下属单位聘用人员工资支出。
17.30227委托业务费支出83万元，占商品和服务支出预算的2.92%，同比减少87.5万元，下降51.32%。主要原因是：本年度把食品安全和产品质量监督抽检经费150万元安排到了市检验检测研究院，不再在主管部门中编列。
18.30228工会费支出83.31万元，占商品和服务支出预算的2.93%，同比增加9.59万元，增长13.01%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
19.30231公务用车运行维护费支出62.5万元，占商品和服务支出预算的2.2%，同比减少17.1万元，下降21.48%。主要原因是：根据预算编制精神，压缩“三公经费”支出预算。
20.30239其他交通费支出275.86万元，占商品和服务支出预算的9.71%，同比增加5.38万元，增长1.99%。
21.30299其他商品和服务支出399.52万元，占商品和服务支出预算的14.06%，同比减少268.76万元，下降40.22%。主要原因是：部分预算项目支出科目调整。
（三）对个人和家庭的补助支出预算316.03万元，属人员经费，占基本支出预算3.73％，同比增加8.18万元，增长2.66％。主要原因是退休人员比上年增加5人。
1.30302退休费支出229.5万元，占对个人和家庭的补助支出预算的72.62%，同比增加7.24万元，增长3.26%。主要原因是：退休人员增加。
2.30305生活补助支出22.55万元，占对个人和家庭的补助支出预算的7.14%，同比减少0.02万元，下降0.09%。
3.30339其他对个人和家庭的补助支出63.98万元，占对个人和家庭的补助支出预算的20.24%，同比增加0.96万元，增长1.52%。主要原因是：退休人员比上年增加5人。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门/单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门/单位预算共安排“三公”经费支出预算78.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算15.65万元，公务用车运行维护费支出预算62.5万元。“三公”经费同比减少14.25万元，下降15.42%，主要的原因是：牢固树立过紧日子的思想，压减接待次数和陪餐人数，平时加强车辆保养，减少大修次数，从严控制一般性支出。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算73.15万元，比2020年初预算92.1万元减少18.95万元，同比下降20.58%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算10.65万元，同比减少1.85万元，下降14.8%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费，用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：树立过紧日子的思想，减少接待次数和陪餐人数，降低接待费用。
3.公务用车购置和运行费2021年预算62.5万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算62.5万元，同比减少17.1万元，下降21.48 %，主要用于机关和局属6个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元。2021年没有安排购置公务用车计划。公务用车购置和运行费比上年度减少的原因是：本部门加强公用用车使用管理，树立过紧日子的思想，减少车辆大修次数，从严控制车辆运行费用支出。
（三）2021年纳入财政专户管理的资金安排的“三公”经费预算情况
2021年纳入财政专户管理的资金安排的“三公”经费支出预算5万元，比2020年初预算0.3万元增加4.7万元，同比增长1566.67%。增长的原因是：直属单位市检验检测研究院安排5万元公务接待费，用于接待2021年实验室18项扩项评审专家和接待同行来人考察、学习接待费。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2021年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2021年部门收入预算14533.41万元，同比增加3353.81万元，增长30%，主要是由于：一是经费拨款同比增加1839.24万元（直属单位市食品药品检验检测中心与自治区食品药品检验所共建实验室，投入财政资金1470万元），增长22.71%；二是纳入一般公共预算管理的非税收入同比增加430万元（机关本级安排350万元用于食品安全抽检、知识产权资助奖励等和直属单位市食品药品检验检测中心安排80万元用于购置检测耗材等），增长100%；三是纳入财政专户管理收入同比增加1756.46万元（直属单位市检验检测研究院和市食品药品检验检测中心加大检测能力，支付聘用人员工资和耗材费用）， 增长67.72%。
2021年部门支出预算14533.41万元，增加3353.81万元，增长30%，主要是由于：一是经费拨款同比增加1839.24万元（直属单位市食品药品检验检测中心与自治区食品药品检验所共建实验室，投入财政资金1470万元），增长22.71%；二是纳入一般公共预算管理的非税收入同比增加430万元（机关本级安排350万元用于食品安全抽检、知识产权资助奖励等和直属单位市食品药品检验检测中心安排80万元用于购置检测耗材等），增长100%；三是纳入财政专户管理收入同比增加1756.46万元（直属单位市检验检测研究院和市食品药品检验检测中心加大检测能力，支付聘用人员工资和耗材费用）， 增长67.72%。
七、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算14533.42万元，同比增加3353.81万元，增长30%，其中：
（一）市市场监督管理局2021年部门收入预算5630.44万元，同比减少196.19万元，下降3.37%。主要原因是从本级减少150万元抽检经费安排到直属单位市检验检测研究院，用于2021年食品安全抽检。其中：经费拨款5211.16万元，纳入预算管理的非税安排的资金350万元、已列支结转指标资金69.28万元。
（二）市检验检测研究院2021年部门收入预算5185.01万元，同比增加1853.12万元，增长55.62%。主要原因：一是财政从主管局安排150万元抽检经费到直属单位市检验检测研究院，用于2021年食品安全抽检；二是加大检验项目扩项，加大检测能力，增加收入。其中：经费拨款904.88万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金4271.13万元。
（三）市工商信息管理服务中心2021年部门收入预算30.55万元，属经费拨款30.55万元，同比增加3.2万元，增长11.7%。主要原因：人员工资、绩效增量工资提高。
（四）市食品药品执法支队2021年部门收入预算760.19万元，属经费拨款760.19万元，同比增加22.86万元，增长3.1%。主要原因：比去年增加1人和其他正常增资。
（五）市食品药品认证评审中心2021年部门收入预算42.39万元，属经费拨款，同比减少1.38万元，下降3.15%。主要原因是本年度不再在食品药品认证评审中心单位下安排项目支出经费预算。
（六）市食品药品信息安全和监控中心2021年部门收入预算60.64万元，属经费拨款，同比增加4.49万元，增长8%。主要原因：人员工资、绩效增量工资提高。
（七）市食品药品检验检测中心2021年部门收入预算2824.19万元，同比增加1667.71万元，增长144.21%。主要原因：一是直属单位市食品药品检验检测中心与自治区食品药品检验所共建实验室，增加经费拨款1470万元；二是提高检测能力增加收入160万元。其中：经费拨款2498.86万元纳入预算管理的非税收入安排的其他收入资金80万元、纳入财政专户管理的收入安排其他资金80万元、已列支结转指标资金165.33万元。
八、部门支出预算情况说明
2021年部门支出预算14533.42万元，同比增加3356.56万元，增长30.03%，主要是由于：一是直属单位市食品药品检验检测中心与自治区食品药品检验所共建实验室，增加经费拨款1470万元，用于采购检测设备1370万元和支付聘用人员工资100万元；二是直属两个检测机构提高检测能力增加收入2013.12万元，用于采购检测仪器设备、耗材及聘用人员工资。
其中：市市场监督管理局2021年部门支出预算5630.44万元，同比减少196.19万元，下降3.37%，主要原因：一是通过财政从本级安排150万元食品安全抽验经费到直属单位；二落实过紧日子思想，从严控制一般性支出。其中：基本支出5630.44万元（工资福利支出3530.42万元、商品和服务支出729.29万元、对个人和家庭的补助支出78.85万元）。
按功能分类科目安排如下：
1.行政运行支出2997.31万元，属基本支出，同比减少62.52万元，下降2.09%，其中：工资福利支出2126.64万元、商品和服务支出729.29万元、对个人和家庭的补助支出78.85万元。
2.一般行政管理事务支出619.28万元，属基本支出，同比减少145.91万元，下降19.07%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出619.28万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
3.市场主体管理支出200万元，属基本支出，同比减少150万元，下降42.86%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出200万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
4.市场秩序执法支出150万元，属基本支出，与去年持平，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出150万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
5.其他市场监督管理事务支出135万元，属基本支出，同比增加15万元，增长12.5%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出135万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
6.行政单位离退休支出187.59万元，属基本支出，同比增加4.85万元，增长2.66%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出187.59万元。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出450.6万元，属基本支出，同比增加48.48万元，增长12.05%，其中：工资福利支出450.6万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
8.机关事业单位职业年金缴费支出225.3万元，属基本支出，同比增加24.24万元，增长12.05%，其中：工资福利支出225.3万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
9.行政单位医疗支出208.4万元，属基本支出，同比增加32.47万元，增长7.92%，其中：工资福利支出208.4万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
10.公务员医疗补助支出178.72万元，属基本支出，同比增加13.12万元，增长7.92%，其中：工资福利支出178.72万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
11.其他行政事业单位医疗支出2.82万元，属基本支出，同比减少12.26万元，下降81.32%，其中：工资福利支出2.82万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
12.住房公积金支出337.95万元，属基本支出，同比增加36.36万元，增长12.05%，其中：工资福利支出337.95万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）市检验检测研究院2021年部门支出预算5185.01万元，同比增加1853.12万元，增长55.62%，主要原因：一是财政从主管局安排150万元食品安全检验经费；二是提高检验能力，购置检测仪器设备、耗材等支出。其中基本支出2802.88万元（工资福利支出1605.45万元、商品和服务支出1176.44万元、对个人和家庭的补助支出20.99万元）、项目支出2382.13万元（资本性支出2382.13万元）。
按功能分类科目安排如下：
1.市场主体管理支出232.73万元，属项目支出（资本性支出），同比增加232.73万元，增长100%。
2.食品安全监管支出474.88万元，属项目支出（资本性支出），同比增加474.88万元，增长100%。
3.事业运行支出438.45万元，属基本支出，同比增加161.58万元，增长58.36%，其中：工资福利支出236.51万元、商品和服务支出196.44万元、对个人和家庭的补助支出5.5万元。
4.其他市场监督管理事务支出3870.52万元，同比增加951.85万元，增长32.61%，其中：基本支出2046万元（工资福利支出1226万元、商品和服务支出820万元、对个人和家庭的补助支出0万元）、项目支出（资本性支出）1842.52万元。
5.事业单位离退休支出15.49万元，属基本支出，同比增加0.82万元，增长5.59%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出15.49万元。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元，属基本支出，同比增加7.07万元，增长18.01%，其中：工资福利支出46.34万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
7.机关事业单位职业年金缴费支出23.17万元，属基本支出，同比增加3.54万元，增长18.01%，其中：工资福利支出23.17万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
8.事业单位医疗支出21.43万元，属基本支出，同比增加4.25万元，增长24.75%，其中：工资福利支出21.43万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
9.公务员医疗补助支出16.94万元，属基本支出，同比增加2.27万元，增长15.49%，其中：工资福利支出16.94万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
10.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，属基本支出，同比减少1.18万元，下降80.33%，其中：工资福利支出0.29万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
11.住房公积金支出34.76万元，属基本支出，同比增加5.31万元，增长18.02%，其中：工资福利支出34.76万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（三）市工商信息管理服务中心2021年部门支出预算30.55万元，同比增加3.2万元，增长11.7%，主要原因是人员增资导致的支出预算增加。其中基本支出30.55万元（工资福利支出24.14万元、商品和服务支出6.41万元、对个人和家庭的补助支出0万元）。
按功能分类科目安排如下：
1.事业运行支出20.25万元，属基本支出，同比增加1.21万元，增长6.38%，其中：工资福利支出13.84万元、商品和服务支出6.41万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.47万元，同比增加0.68万元，增长24.22%，属基本支出，其中：工资福利支出3.47万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
3.机关事业单位职业年金缴费支出1.73万元，同比增加0.34万元，增长24.22%，属基本支出，其中：工资福利支出1.73万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
4.事业单位医疗支出1.6万元，属基本支出，同比增加0.38万元，增长31.33%，其中：工资福利支出1.6万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
5.公务员医疗补助支出0.87万元，属基本支出，同比增加0.17万元，增长24.23%，其中：工资福利支出0.87万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
6.其他行政事业单位医疗支出0.02万元，属基本支出，同比减少0.08万元，下降79.31%，其中：工资福利支出0.02万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
7.住房公积金支出2.6万元，属基本支出，同比增加0.51万元，增长24.22%，其中：工资福利支出2.6万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（四）市食品药品执法支队2021年部门支出预算760.19万元，同比增加25.61万元，增长3.49%，主要原因是人员增资导致的支出预算增加。其中：基本支出760.19万元（工资福利支出584.25万元、商品和服务支出169.43万元、对个人和家庭的补助支出6.52万元）。
按功能分类科目安排如下：
1.行政运行支出453.54万元，属基本支出，同比减少97.86万元，下降17.75%，其中：工资福利支出342.77万元、商品和服务支出109.43万元、对个人和家庭的补助支出1.34万元。
2.一般行政管理事务支出75万元，属基本支出，同比增加75万元，增长100%，其中：工资福利支出15万元、商品和服务支出60万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
3.行政单位离退休支出5.17万元，属基本支出，同比增加0.26万元，增长5.34%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出5.17万元。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.68万元，属基本支出，同比增加16.34万元，增长27.54%，其中：工资福利支出75.68万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
5.机关事业单位职业年金缴费支出37.84万元，属基本支出，同比增加8.17196.19万元，增长27.54%，其中：工资福利支出37.84万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
6.行政单位医疗支出35万元，属基本支出，同比增加9.04万元，增长34.83%，其中：工资福利支出35万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
7.公务员医疗补助支出20.72万元，属基本支出，同比增加4.15万元，增长25.05%，其中：工资福利支出20.72万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
8.其他行政事业单位医疗支出0.47万元，属基本支出，同比减少1.75万元，下降78.74%，其中：工资福利支出0.47万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
9.住房公积金支出56.76万元，属基本支出，同比增加12.26万元，增长27.54%，其中：工资福利支出56.76万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（五）市食品药品认证评审中心2021年部门支出预算42.39万元，同比减少1.38万元，下降3.15%，主要原因是本年度不再在市食品药品认证评审中心单位安排项目支出预算。其中：基本支出42.39万元（工资福利支出37万元、商品和服务支出5.39万元、对个人和家庭的补助支出0万元）。
按功能分类科目安排如下：
1.药品事务0万元，同比减少15万元，下降100%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
2.事业运行支出27.68万元，属基本支出，同比增加8.15万元，增长41.76%，其中：工资福利支出22.29万元、商品和服务支出5.39万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.96万元，属基本支出，同比增加1.85万元，增长59.44%，其中：工资福利支出4.96万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
4.机关事业单位职业年金缴费支出2.48万元，属基本支出，同比增加0.92万元，增长59.44%，其中：工资福利支出2.48万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
5.行政单位医疗支出2.29万元，属基本支出，同比增加0.93万元，增长68.55%，其中：工资福利支出2.29万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
6.公务员医疗补助支出1.24万元，属基本支出，同比增加0.46万元，增长59.45%，其中：工资福利支出1.24万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
7.其他行政事业单位医疗支出0.03万元，属基本支出，同比减少0.09万元，下降73.41%，其中：工资福利支出0.03万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
8.住房公积金支出3.72万元，属基本支出，同比增加1.39万元，增长59.44%，其中：工资福利支出3.72万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（六）市食品药品信息安全和监控中心2021年部门支出预算60.64万元，同比增加4.49万元，增长8%，主要原因是人员增资导致的支出预算增加。其中：基本支出60.64万元（工资福利支出51.38万元、商品和服务支出9.26万元、对个人和家庭的补助支出0万元）。
按功能分类科目安排如下：
1.事业运行支出39.05万元，属基本支出，同比增加0.8万元，增长2.08%，其中：工资福利支出29.79万元、商品和服务支出9.26万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元，属基本支出，同比增加1.26万元，增长20.9%，其中：工资福利支出7.27万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
3.机关事业单位职业年金缴费支出3.64万元，属基本支出，同比增加0.63万元，增长20.9%，其中：工资福利支出3.64万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
4.事业单位医疗支出3.36万元，属基本支出，同比增加0.73万元，增长27.81%，其中：工资福利支出3.36万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
5.公务员医疗补助支出1.82万元，属基本支出，同比增加0.31万元，增长20.9%，其中：工资福利支出1.82万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
6.其他行政事业单位医疗支出0.05万元，属基本支出，同比减少0.18万元，下降79.83%，其中：工资福利支出0.05万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
7.住房公积金支出5.46万元，属基本支出，同比增加0.94万元，增长20.9%，其中：工资福利支出5.46万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（七）市食品药品检验检测中心2021年部门支出预算2824.19万元，同比增加1667.71万元，增长144.21%，主要原因是本年度增加了区市共建实验室项目支出预算1470万元。其中：基本支出1351.49万元（工资福利支出721.93万元、商品和服务支出601.99万元、对个人和家庭的补助支出27.58万元）；项目支出1472.7万元。
1.药品事务支出1470万元，同比增加1470万元，增长100%，其中：基本支出100万元（工资福利支出），项目支出1370万元（资本性支出）。
2.事业运行支出475.14万元，属基本支出，同比减少451.22万元，下降48.71%，其中：工资福利支出389.45万元、商品和服务支出79.35万元、对个人和家庭的补助支出6.34万元。
3.其他市场监督管理事务支出645.33万元，同比增加645.33万元，增长100%，其中：基本支出542.63万元（工资福利支出20万元、商品和服务支出522.63万元），项目支出102.7万元（资本性支出）。
4.事业单位离退休支出21.24万元，属基本支出，同比增加1.3万元，增长6.54%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出21.24万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出78.15万元，属基本支出，同比增加1.02万元，增长1.32%，其中：工资福利支出78.15万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
6.机关事业单位职业年金缴费支出39.08万元，属基本支出，同比增加0.51万元，增长1.32%，其中：工资福利支出39.08万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
7.事业单位医疗支出36.15万元，属基本支出，同比增加2.4万元，增长7.11，其中：工资福利支出36.15万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
8.其他行政事业单位医疗支出0.49万元，属基本支出，同比减少2.4万元，下降83.11%，其中：工资福利支出0.49万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
9.住房公积金支出58.61万元，属基本支出，同比增加0.76万元，增长1.32%，其中：工资福利支出58.61万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我部门及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算838.72万元，较2020年预算增加13.65万元，增长1.65%，主要原因是2021年局机关本级将会议费、公务用车运行维护费纳入公用经费核算，去年同期是纳入项目核算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，我部门政府采购预算5036.72万元，同比增加2388.39万元，增长90.18%。政府集中采购预算191.11万元，占政府采购预算3.79%；分散采购预算4845.61万元，占政府采购预算96.21%。
政府采购资金来源于一般公共预算2595.7万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金2441.02万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4028.82万元，服务类采购预算 820.9万元，工程类采购预算187万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是市食品药品检验检测中心5辆、市检验检测研究院6辆，主要是根据工作职能需要，用于抽验工作；；单位价值50万元以上通用设备9台（套），其中：市食品药品检验检测中心5台（套）、市检验检测研究院4台（套）；100万元以上专用设备11台（套），其中：市食品药品检验检测中心3台（套）、市检验检测研究院8台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款3292万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金4126.13万元。
部门整体支出绩效目标为：完成年度工作要点任务，严格落实“四个最严”要求，守稳筑牢市场监管领域安全底线。
1.市市场监督管理局按规定编制绩效目标的项目共有6个，涉及资金1020万元。
（1）监管工作经费项目。根据单位职能工作需求立项，本年度安排预算经费150万元，全部是一般公共预算拨款。项目长期目标是：不断提升市场监管能力，提高公共管理服务水平，促进社会经济健康发展，年度目标是：①在辖区内各重点农贸市场建立规范公告、公示专栏；②根据职能开展打击传销执法工作，加强打击传销宣传工作；③根据职能开展广告监测监管、网络商品交易监测监管工作；④开展重大保障应急演练活动；⑤强化市场监管宣传，开展消费投诉公示活动、创建放心消费示范店活动、服务非公经济宣传月活动、质量月宣传活动等各类宣传工作。项目预期社会效益是：本单位履职工作能力逐步提升。
（2）执法工作经费项目。根据单位职能工作需求立项，本年度安排预算经费150万元，全部是一般公共预算拨款。项目长期目标是：不断加强执法队伍建设，提升提法行政能力。年度目标是：①组织专家开展食品生产许可现场核查、药品GSP现场检查、药品零售企业变更现场检查、第三类医疗器械经营许可进行现场核（检）查；②建立食品安全职业化检查员队伍；③开展2021年度食品安全监督抽检“市抽”工作；④购买法律资源应用技术服务，聘请法律顾问，开展职工普法教育。项目预期社会效益是：提高市场监管执法能力，确保我市不发生重大食品药品及生产经营重大事故。
（3）优化营商环境工作经费项目。根据玉林市人民政府办公室《关于印发玉林市优化营商环境“三行动一机制”任务分工方案的通知》、《玉林市人民政府办公室关于印发2020年玉林市优化营商环境实施方案的通知》（玉政办函〔2020〕32号）及自治区、市人民政府对市场监管部门优化营商环境专项绩效考评工作要求等立项，本年度安排预算经费50万元，全部是一般公共预算拨款。项目长期目标是：深化商事制度改革，推进公平透明的营商环境建设。年度目标是：①购买新版营业执照正副本5万份，推进新版营业执照换照工作；②印制企业注册登记表格、企业开办宣传资料，推进商事制度改革工作；③开展“十四五”市场监管规划研究。项目预期社会效益是：完善公共服务管理体制，提升对市场主体和社会公众服务水平。
（4）知识产权工作经费项目。根据《玉林市人民政府办公室关于印发玉林市专利申请资助及奖励暂行办法（2015年修订）的通知》（玉政办发〔2015〕57号）、《国家知识产权局关于同意北京市延庆区等城市（城区）、江苏省泰州市高港区等县（市、区）、江苏省武进国家高新技术产业开发区等园区开展国家知识产权试点示范工作的通知》（国知发运字〔2019〕39号）等立项，本年度安排预算经费120万元，全部是一般公共预算拨款。项目长期目标是：探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。年度目标是：①落实玉林市人民政府及部门制定的专利补助和奖励政策；②根据玉林市开展国家知识产权试点城市建设工作方案开展创建工作；③根据自治区有关举办发明创造成果展览交易会的通知组织参展工作。项目预期社会效益是：我市专利申请和专利授权数逐步提高，辖区内知识产权政策知晓度逐步提高。
（5）其他工作经费项目。根据单位职能工作需求立项，本年度安排预算经费200万元，全部是一般公共预算拨款。项目长期目标是：维护市场监管队伍稳定性，按要求完成上级部门、市委市人民政府交办的各项工作任务。年度目标是：①落实我局7名驻村工作队员（含2名第一书记）驻村工作经费、帮扶经费，驻村补助经费；②开展在职职工健康体检工作；③根据工作需求及资产村里情况购置办公设备；④推进“小个专”党建工作；⑤开展2021年度食品安全监督抽检“市抽”工作。项目预期社会效益：加强市场监管能力建设，保障单位正常运转，落实市委组织部有关乡村振兴工作规定，加强小个专党建工作，提高玉林小个专工作的知名度和影响力。
（6）单位运转经费项目。根据单位职能工作需求立项，本年度安排预算经费350万元，全部是一般公共预算拨款。项目长期目标是：不断提升市场监管能力，提高公共管理服务水平，促进社会经济健康发展。年度目标是：①保障本单位所聘用的37名辅助管理人员工资和社保费开支；②对局机关电动车棚进行扩建改造；③加装市局办公楼电梯1部；④开展创建知识产权试点城市工作；⑤开展辖区内工业产品质量抽检。项目预期社会效益：本单位履职能力逐步提升。
2.市食品药品执法支队按规定编制绩效目标的项目共有0个，涉及资金0万元。
3.市食品药品检测中心按规定编制绩效目标的项目共有5个，涉及资金1902万元。其中一般公共预算拨款资金1822万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金80万元。
（1）区市共建实验室经费项目。根据《广西壮族自治区食品药品检验所玉林实验室合作共建协议》立项，本年度安排预算经费1470万元，全部是一般公共预算拨款。本年目标是：①采购检测仪器设备一批；②支付《广西壮族自治区食品药品检验所玉林实验室合作共建协议》约定的人员经费及工作经费。项目预期社会效益：为送检企业减少时间、物流成本，帮助中药材（含香辛料）企业和个体户实现在家门口清关，帮助玉林做大做强优势产业。
（2）聘用人员经费项目。根据单位职能工作需求立项，本年度安排预算经费85万元，全部是一般公共预算拨款。年度目标是保障劳务派遣人员工资发放。预期社会效益：提高食品药品安全监测抽检能力，保障玉林市人民的食品药品的安全。
（3）业务运行经费项目。根据《中华人民共和国药品管理法》(中华人民共和国主席令第45号)第八章第五十六条规定：“药品监督管理部门根据检查需要，可以对药品质量进行抽查检验；抽查检验应当按照规定抽样，并不得收取任何费，所需费用按国务院规定列支。”和《中华人民共和国药品管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第360号）立项。本年度安排预算经费114万元，全部是一般公共预算拨款。年度目标是：保障市食品药品检测中心业务正常运转。预期社会效益：提高食品药品安全检测能力，保障玉林市人民的食品药品的安全。
（4）专用设备购置项目。根据单位职能工作需求立项，本年度安排预算经费73万元，全部是一般公共预算拨款。年度目标是：完成主管部门及其他政府部门的委托检验任务。预期社会效益：满足我市食品药品生产企业的检测需求，优化我市大健康产业的营商环境。
（5）委托检验收入经费项目。根据《中华人民共和国药品管理法》(中华人民共和国主席令第45号)第八章第五十六条规定：“药品监督管理部门根据检查需要，可以对药品质量进行抽查检验；抽查检验应当按照规定抽样，并不得收取任何费，所需费用按国务院规定列支。”和《中华人民共和国药品管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第360号）、《中国药典》2020年版等立项。本年度安排预算经费160万元，其中一般公共预算拨款80万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金80万元。年度目标是：完成主管部门及其他政府部门的委托检验任务。预期社会效益：满足我市食品药品生产企业的检测需求，优化我市大健康产业的营商环境。
4.市检验检测研究院按规定编制绩效目标的项目共有9个，涉及资金4496.13万元。其中一般公共预算拨款资金450万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金4046.13万元。
（1）检验检测专项业务费项目。共安排资金668万元，其中：一般公共预算拨款300万元，纳入财政专户管理的收入安排368万元。长期绩效目标为：未来3~5年内本项目将围绕计量检验检测综合能力建设为中心，不断增强自身检验检测服务能力，提高技术服务质量和服务水平。建立玉林市最高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）80项以上；年度绩效目标：采购仪器设备等标准装置40余台套，新建实验室2个，建立玉林市最高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）20项以上；与贵港、钦州等市级计量检验检测技术机构建立战略合作关系，实现资源共享，优势互补，共谋发展；开展噪声、辐射防护、水质和空气质量等环境检测技术服务，拓展检验检测业务范围，预计创收800万元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量50人次以上。
（2）食品安全监督抽检经费项目。共安排资金474.88万元，其中150万元为一般公共预算拨款，纳入财政专户管理的收入安排324.88万元。长期绩效目标为：营造安全放心的消费环境。年度绩效目标：做好能力提升，顺利完成广西、玉林及各县市食品安全监督抽检工作。
（3）其他业务费用项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金1226万元。长期绩效目标为：稳住专业检验检测人才，提升检验检测能力。年度绩效目标：根据玉林市财政局绩效发放标准，发放在编在职人员的年度绩效及发放编制外聘请专业人员的工资及支付社会保险等费用。
（4）先进装备制造业人工智能设备检验重点实验室建设项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元。年度绩效目标：开展餐具消毒生产线智能化技术改造和智能设备质量检验研究，组建重点实验室，建设演示样机，并在玉林市范围内完成1条餐具消毒生产线智能化技术改造应用示范。
（5）农用机器人研发与检验检测公共服务平台建设项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金300万元。年度绩效目标：开展农用无人机器人通用车机电一体化减速机智能化技术和检验检测技术研究，组建重点实验室，建设演示样机，并在玉林市范围内完成2个应用示范。
（6）办公设备购置项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金59万元。年度绩效目标：采购办公设备及办公家具32.89万元，采购复印纸、办公耗材等26.41万元以满足日常办公需要。
（7）修缮、改造建设项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金150万元。年度绩效目标：为玉林市检验检测研究院化工所2021年实验室改造和修缮预算，计划投入资金150万元，用于在原有闲置的实验室基础上改造一间微生物P2实验室和开展食品检验室的修缮工作，保障2021年度检验检测工作有序开展。
（8）计量标准设备购置项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金1185.52万元。年度绩效目标：采购仪器设备61台套，完善现有的计量体系，扩展新的业务需求，项目完成后,市检验检测院检定、校准能力进一步提升，预计增加年收入781.6万元以上。
（9）产品质量监督抽查项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金232.73万元。长期绩效目标为：营造安全放心的消费环境。年度绩效目标：用于购置实验仪器设备和实验室装修，提升工业产品检测能力。项目完成后工业产品检验工作能力进一步提升，预计增加年收入100万元以上。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
玉林市市场监督管理局
2021年7月12日
关联文件：
