玉林市检验检测研究院2021年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分： 2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
玉林市检验检测研究院是玉林市人民政府直属的全额拨款公益二类事业单位（副处级），经广西壮族自治区市场监督管理局授权的，具有独立法律地位和第三方公正性地位的计量、产品质量检验、环境监测技术服务机构。主管部门是玉林市市场监督管理局。上一年度是由玉林市市场监督管理局编制部门预算公开。
一、主要职能
（一）保障国家计量单位制度的统一和量值的准确可靠，负责研究和建立玉林市的计量基准，社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；开展校准、计量科学研究、计量技术基础建设等工作。
（二）负责产品质量监督检验、委托检验、产品认证、生产许可检验、产品和商品质量仲裁检验和质量鉴定、质量认证等。帮助企业建立健全检验制度，解决生产过程中遇到的质量问题，提高产品质量。
（三）开展检验方法和检验技术研究、产品标准研究，承担相关领域的研究工作，组织制定相关产品的技术标准。
（四）为企业和社会提供技术培训和标准培训服务。
二、机构设置情况
玉林市检验检测研究院设9个相当正科级内设机构。
（一）办公室
负责院内务制度的贯彻、实施、检查，对外的行政事务的联系及对外的接待工作；处理文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、新闻发布、政务公开等工作；负责党建、纪检监察工作；组织协调研究院日常工作。
（二）人事财务部
负责执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，负责劳动人事管理、工资管理及干部选拔聘任、交流、考核、专业技术资格评定等工作；负责建立健全财务管理制度，编制和执行财务预算、收支计划，拟定资金筹措和使用方案，合理使用资金，负责日常财务、检测收费、会计核算和综合统计工作。
（三）综合业务部
负责业务管理、协调、计划安排和数据汇总统计；负责对外联系业务工作及签订业务合同；负责组织、协调中心样品抽样工作；承担送检物品的收发和管理，出具及管理证书、报告；负责有关检验业务的咨询、客户服务、投诉处理工作；负责制定内部培训计划，组织实施内部培训活动；组织编写培训教材，对外开展培训工作；负责内部质量控制、管理体系运行的日常监督管理与检查，制定与修订管理体系文件；负责仪器设备的管理；负责科技发展以及技术装备升级改造工作。
（四）衡器流量所
主要负责建立和保存流量、容量计量领域社会公用计量标准和衡器社会计量标准，负责全市流量、容量计量领域、全市高速公路、地方公路收费站和超限检查站的动态计重设备、电子汽车衡、集贸市场衡器、定量自动秤等衡器量值传递、检定、校准、检测工作，开展定量包装商品净含量监督抽查检验和能源计量测试工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（五）电学所
负责建立和保存电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的市级社会公用计量标准，负责电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（六）力学所
负责建立和保存温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的市级社会公用计量标准，负责温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（七）内燃机及零部件检验中心
主要承担内燃机及零部件、机械相关产品的质量监督检查检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对内燃机及零部件、机械相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理。
（八）工业产品检验所
主要承担水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作,对水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。
（九）化工检验所
主要承担日用化工品、化学肥料、化学农药、食品、食品添加剂及其他相关化工产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等；负责环境空气及废气、水及废水、电离辐射、噪声及振动、加油站油气回收系统及其他环境监测类项目的监测。开展化工产品认证、标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对化工产品及环境监测领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。
人员编制和领导职数
玉林市检验检测研究院财政全额拨款事业编制48人，实有财政供养人数57人，其中事业在职34人，离退休人员23人。其中：院长（副处长级）1名，副院长（正科长级）3名；内设机构正科级领导职数9名，副科级领导职数17名。离退休人员24人（其中离休0人）。其他 聘用人员134人。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算
第二部分： 2021年部门预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入904.88万元，同比增加166.65 万元，增长23%，主要原因是增加了食品安全监督抽查经费150万元。2021年财政拨款支出904.88万元，同比增加166.65万元，增长23%，主要原因是增加了食品安全监督抽查项目支出150万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出904.88 万元，同比增加166.65 万元，增长23%。
按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
（一）一般公共服务支出预算746.45 万元，占支出总预算的 82％，同比增加144.58万元，增长24％。其中：
1. 2013816食品安全监督支出150万元，占一般公共服务支出预算746.45万元的20%。根据工作需要，新增科目。
2. 2013850事业运行支出271.45万元，占一般公共服务支出预算746.45万元的36%。同比减少5.42万元，下降2％，主要原因是有调出及退休人员，相应人员经费也降低。
3. 2013899其他市场监督事务支出325万元，占一般公共服务支出预算746.45万元的44%。与去年持平。
（二）社会保障和就业支出预算85.01 万元，占支出总预算的9％，同比增加11.43万元，增长16 ％。 其中：
1.2080502事业单位离退休支出15.49万元，占社会保障和就业支出85万元的18%，同比增加0.82万元，增长6％，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元，占社会保障和就业支出85万元的55%，同比增加7.07万元，增长18％，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.17万元，占社会保障和就业支出85万元的27%，同比增加3.53万元，增长18％，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
（三）卫生健康支出预算38.67 万元，占支出总预算的5 ％，同比增加5.34万元，增长16 ％，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。 其中：
1.2101102事业单位医疗支出21.43万元，占卫生健康支出预算38.66万元的55%，同比增加4.25万元，增长25％，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
2.2101103公务员医疗补助支出16.94万元，占卫生健康支出预算38.66万元的44%，同比增加2.27万元，增长15％，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
3.2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，占卫生健康支出预算38.66万元的1%，同比减少1.18万元，下降80％，主要原因是政策调整，原属于此功能科目的生育保险现并入事业单位医疗支出。
（四）住房保障科目支出预算34.76万元，占支出总预算的4％，同比增加5.31万元，增长18％。
1.2210201住房公积金支出34.76万元，占支出总预算的4％，同比增加5.31万元，增长18％，主要原因是增量工资计入公积金基数计算，往年未计入。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出429.88 万元，同比减少308.35 万元，下降41.77 %。其中：
工资福利支出预算379.44万元，属人员经费，占基本支出预算88.27％，同比增加10.60万元，增长2.87％。其中：
1.30101基本工资支出143.18万元，占工资福利支出预算的37.73%，同比减少3.89万元，下降3%，主要原因是有调出及退休人员，相应人员经费也降低。
2.30102津贴补贴支出0.48万元，占工资福利支出预算的0.01%，与去年持平。
3.30107绩效工资支出91.4万元，占工资福利支出预算的24.09%，同比减少6.98万元，下降7%，主要原因是有调出及退休人员，相应人员经费也降低。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元，占工资福利支出预算的12.21%，同比增加7.07万元，增长18%，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
5.30109 职业年金缴费支出23.17万元，占工资福利支出预算的6.11%，同比增加3.53万元，增长18%，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
6.30110 职工基本医疗保险缴费支出21.43万元，占工资福利支出预算的5.65%，同比增加4.25万元，增长25%，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
7.30111公务员医疗补助缴费支出16.94万元，占工资福利支出预算的4.46%，同比增加2.27万元，增长15%，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
8.30112其他社会保障缴费支出1.74万元，占工资福利支出预算的0.46%，同比减少0.96万元，下降36%，主要原因是政策调整，原属于此功能科目的生育保险现并入事业单位医疗支出。
9.30113住房公积金支出34.76万元，占工资福利支出预算的9.16%，同比增加5.31万元，增长18%，主要原因是增量工资计入公积金基数计算，往年未计入。
商品和服务支出预算34.94万元，属公用经费，占基本支出预算8.5％，同比增加5.22万元，增长17.56％，主要原因是公用经费定额标准提高了。
1.30201办公费支出5万元，占商品和服务支出预算的14.31%，同比增加3.5万元，增长233％，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
2.30202印刷费支出0.2万元，占商品和服务支出预算的0.57%，同比减少0.1万元，下降33％，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
3.30204手续费支出0.1万元，占商品和服务支出预算的0.29%，同比减少0.1万元，下降50%，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
4.30206电费支出3万元，占商品和服务支出预算的8.59%，同比增加1.5万元，增长100%，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
5.30207邮电费支出2万元，占商品和服务支出预算的5.72%，同比增加1万元，增长100％。
6.30209物业管理费支出3万元，占商品和服务支出预算的8.59%，同比增加1.8万元，增长150%，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
7.30211差旅费支出5万元，占商品和服务支出预算的14.31%，同比增加2万元，增长67%，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
8.30213维修（护）费支出3万元，占商品和服务支出预算的8.59%，与上年持平。
9.30214租赁费支出4万元，占商品和服务支出预算的11.45%，同比增加4万元，增长100%，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
10.30215会议费支出0.1万元，占商品和服务支出预算的0.29%，与去年持平。
11.30216培训费支出0.8万元，占商品和服务支出预算的2.29%，同比增加0.5万元，增长166.67%，主要原因是规程变化快，培训学习增加。
12.30217公务接待费支出0.8万元，占商品和服务支出预算的2.29%，同比增加0.3万元，增长60%，主要原因为随着我院业务范围扩大，与其他地市业务交流增加。
13.30218专用材料费支出0.5万元，占商品和服务支出预算的1.43%，同比减少4.5万元，下降90％，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
14.30226劳务费支出0.3万元，占商品和服务支出预算的0.86%，同比减少0.2万元，下降40%，主要原因是根据工作需求，调整了经济科目比重。
15.30228工会费支出5.79万元，占商品和服务支出预算的16.57%，同比增加0.88万元，增长17.92%，主要原因是增量工资计入工会基数计算，往年未计入。
16.30231公务用车运行维护费支出0.5万元，占商品和服务支出预算的1.43%，与去年持平。
17.30239其他交通费支出0.5万元，占商品和服务支出预算的1.43%，同比减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是增量工资计入社保基数计算，往年未计入。
18.30299其他商品和服务支出0.35万元，占商品和服务支出预算的1%，同比增加0.015万元，增长5%，主要原因是新增一名退休人员。
对个人和家庭的补助支出预算15.49万元，属人员经费，占基本支出预算3.6％，同比增加0.82万元，增长5.58％。
1.30302退休费支出15.49万元，占对个人和家庭的补助支出预算的100%，同比增加0.82万元，增长6%，主要原因是新增一名退休人员。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.8万元，公务用车运行维护费支出预算 0.5万元。“三公”经费同比增加5万元，增长385%，主要的原因是： 安排5万元公务接待费，院业务范围拓展业务量增多，接待2021年实验室18项扩项评审专家和接待其他地市同行来人考察、学习接待费。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.3万元，比2020年预算1万元增加0.3万元，同比增长30%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算0.8万元，同比增长0.3万元，增长60%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我院参加调研考察等公务活动的接待费，用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增长的主要原因为随着我院业务范围扩大，与其他地市业务交流增加。
3.公务用车购置和运行费2021年预算0.5万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0.5万元，与去年持平。
我单位实有公务用车编制数6辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算0.5万元，主要用于开展日常检验检测业务过程中公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元。2021年没有安排购置公务用车计划。
（三）2021年纳入财政专户管理的资金安排的“三公”经费预算情况
2021年纳入财政专户管理的资金安排的“三公”经费支出预算5万元，比2020年初预算0.3万元增加4.7万元，同比增长1566.67%。主要是安排5万元公务接待费，用于接待2021年实验室18项扩项评审专家和接待同行来人考察、学习接待费。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2021年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2021年部门收入预算5185.01万元，同比增加1853.12万元，增长55.62%。主要原因：一是财政从主管局安排150万元抽检经费到直属单位市检验检测研究院，用于2021年食品安全抽检；二是加大检验项目扩项，加大检测能力，增加收入。其中：经费拨款904.88万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金4271.13万元。
2021年部门支出预算5185.01万元，同比增加1853.12万元，增长55.62%。主要原因是接收到市抽和区抽监督抽检的任务，业务量增多，需要购买监督抽查样品，检验所需耗材增多，日常差旅增多及支付聘用人员工资，购买检验检测仪器设备支出等。
七、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算5185.01万元，同比增加1853.12万元，增长55.62%，主要原因：一是财政从主管局安排150万元抽检经费到直属单位市检验检测研究院，用于2021年食品安全抽检；二是加大检验项目扩项，加大检测能力，增加收入。其中：经费拨款904.88万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金4271.13万元。
八、部门支出预算情况说明
玉林市检验检测研究院2021年部门支出预算5185.01万元，同比增加1853.12万元，增长55.62%，主要原因：一是财政从主管局安排150万元食品安全检验经费；二是提高检验能力，购置检测仪器设备、耗材等支出。其中基本支出2802.88万元（工资福利支出1605.45万元、商品和服务支出1176.44万元、对个人和家庭的补助支出20.99万元）、项目支出2382.13万元（资本性支出2382.13万元）。
按功能分类科目安排如下：
1. 市场主体管理支出232.73万元，属项目支出（资本性支出），同比增加232.73万元，增长100%。
2.食品安全监管支出474.88万元，同比增加474.88万元，增长100%。其中：基本支出150万元（工资福利支出0万元、商品和服务支出150万元、对个人和家庭的补助支出0万元）、项目支出（资本性支出）324.88万元。
3.事业运行支出438.45万元，属基本支出，同比增加161.58万元，增长58.36%，其中：工资福利支出236.51万元、商品和服务支出196.44万元、对个人和家庭的补助支出5.5万元。
4.其他市场监督管理事务支出3870.52万元，同比增加951.85万元，增长32.61%，其中：基本支出2046万元（工资福利支出1226万元、商品和服务支出820万元、对个人和家庭的补助支出0万元）、项目支出（资本性支出）1842.52万元。
5.事业单位离退休支出15.49万元，属基本支出，同比增加0.82万元，增长5.59%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出15.49万元。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元，属基本支出，同比增加7.07万元，增长18.01%，其中：工资福利支出46.34万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
7.机关事业单位职业年金缴费支出23.17万元，属基本支出，同比增加3.54万元，增长18.01%，其中：工资福利支出23.17万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
8.事业单位医疗支出21.43万元，属基本支出，同比增加4.25万元，增长24.75%，其中：工资福利支出21.43万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
9.公务员医疗补助支出16.94万元，属基本支出，同比增加2.27万元，增长15.49%，其中：工资福利支出16.94万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
10.其他行政事业单位医疗支出0.29万元，属基本支出，同比减少1.18万元，下降80.33%，其中：工资福利支出0.29万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
11.住房公积金支出34.76万元，属基本支出，同比增加5.31万元，增长18.02%，其中：工资福利支出34.76万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
12.农产品质量安全支出10万元，属基本支出，同比增加10万元，增长100%。其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位属事业运行单位，无机关运行经费财政拨款。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算2541.02万元，同比增加553.79万元，增长27.87%。政府集中采购预算97.89万元，占政府采购预算3.85%；分散采购预算2443.13万元，占政府采购预算96.15%。
政府采购资金来源于一般公共预算100万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金2441.02万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2364.02万元，服务类采购预算 27万元，工程类采购预算150万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，主要是根据工作职能需要，用于日常抽验工作；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，共9个项目，共涉及资金4496.13万元，其中450万元为一般公共预算拨款资金。
部门整体支出绩效目标为：完成年度工作要点任务，严格落实“四个最严”要求，守稳筑牢检验检测领域安全底线。
①检验检测专项业务费项目。共安排资金668万元，其中：一般公共预算拨款300万元，纳入财政专户管理的收入安排368万元。长期绩效目标为：未来3~5年内本项目将围绕计量检验检测综合能力建设为中心，不断增强自身检验检测服务能力，提高技术服务质量和服务水平。建立玉林市最高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）80项以上；年度绩效目标：采购仪器设备等标准装置40余台套，新建实验室2个，建立玉林市最高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）20项以上；与贵港、钦州等市级计量检验检测技术机构建立战略合作关系，实现资源共享，优势互补，共谋发展；开展噪声、辐射防护、水质和空气质量等环境检测技术服务，拓展检验检测业务范围，预计创收800万元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量50人次以上。
②食品安全监督抽检经费项目。共安排资金474.88万元，其中150万元为一般公共预算拨款，纳入财政专户管理的收入安排324.88万元。长期绩效目标为：营造安全放心的消费环境。年度绩效目标：做好能力提升，顺利完成广西、玉林及各县市食品安全监督抽检工作。
③其他业务费用项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金1226万元。长期绩效目标为：稳住专业检验检测人才，提升检验检测能力。年度绩效目标：根据玉林市财政局绩效发放标准，发放在编在职人员的年度绩效及发放编制外聘请专业人员的工资及支付社会保险等费用。
④先进装备制造业人工智能设备检验重点实验室建设项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元。年度绩效目标：开展餐具消毒生产线智能化技术改造和智能设备质量检验研究，组建重点实验室，建设演示样机，并在玉林市范围内完成1条餐具消毒生产线智能化技术改造应用示范。
⑤农用机器人研发与检验检测公共服务平台建设项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金300万元。年度绩效目标：开展农用无人机器人通用车机电一体化减速机智能化技术和检验检测技术研究，组建重点实验室，建设演示样机，并在玉林市范围内完成2个应用示范。
⑥办公设备购置项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金59万元。年度绩效目标：采购办公设备及办公家具32.89万元，采购复印纸、办公耗材等26.41万元以满足日常办公需要。
⑦修缮、改造建设项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金150万元。年度绩效目标：为玉林市检验检测研究院化工所2021年实验室改造和修缮预算，计划投入资金150万元，用于在原有闲置的实验室基础上改造一间微生物P2实验室和开展食品检验室的修缮工作，保障2021年度检验检测工作有序开展。
⑧计量标准设备购置项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金1185.52万元。年度绩效目标：采购仪器设备61台套，完善现有的计量体系，扩展新的业务需求，项目完成后,市检验检测院检定、校准能力进一步提升，预计增加年收入781.6万元以上。
⑨产品质量监督抽查项目。为纳入财政专户管理的收入安排的资金232.73万元。长期绩效目标为：营造安全放心的消费环境。年度绩效目标：用于购置实验仪器设备和实验室装修，提升工业产品检测能力。项目完成后工业产品检验工作能力进一步提升，预计增加年收入100万元以上。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
