玉林市食品药品执法支队2021年部门预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2021年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分： 2021年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：玉林市食品药品执法支队概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻执行食品药品监督管理等有关政策法规。
（二）根据主管部门的委托，履行以下职责：
1、负责辖区食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品在生产、流通、使用（消费）环节的行政执法工作，组织调查全市各县（市、区）跨区域违法案件、重大违法案件和所
管辖区域发生的违法案件。
2、指导和监督全市食品、药品、医疗器械和化妆品行政执法工作，规范行政执法行为。
（三）协助主管部门做好玉东新区的食品、药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。
（四）协助主管部门做好中药材市场（中药港）的中药材监督管理工作。
（五）协助主管部门做好食品药品安全事件的应急处理工作，实施和监督问题产品召回和处置。
（六）推动完善行政执法与刑事司法衔接机制，会同公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作。
（七）开展食品、药品医疗器械和化妆品监督性抽样及
药品检测车的具体运行工作，协助主管部门开展食品、药
品、医疗器械、保健食品和化妆品评价性抽样工作，负责发
布相关产品质量公告。
（八）承担市重大活动食品药品安全保障及指导工作。
（九）负责做好全市食品、药品、医疗器械和化妆品违
法行为投诉举报处理工作。
（十）完成主管部门和市食品安全委员会办公室交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
根据上述职责，玉林市食品药品执法支队设8个相当正科级内设机构。
（一）办公室。
主要负责日常工作计划、组织、协调、督办；负责文件起草和工作信息报道；负责文件收发、文印；负责各类档案整理、归档、保存；负责机要保密工作；负责来信来访接待工作；负责财务、后勤等行政管理工作；负责法制工作，负责组织案件合议工作；负责信息网络和监督统计、汇总、核实、分析、上报工作；承办上级交办的其他事项。
（二）食品化妆品执法大队。
根据主管部门的委托，负责全市发生跨区域的食品、化妆品案件和重大食品、化妆品案件以及本级发现案件的立案、调查、取证、提出处理意见；会同公安机关联合打击食品、化妆品违法犯罪相关工作；监督实施食品、化妆品安全质量管理规范。协助做好全市食品、化妆品抽检工作，负责食品、化妆品质量信息的收集、整理、分析和报告工作；承担相关食品、化妆品事件的应急处理的相关工作，实施和监督问题产品召回和处置；承办上级交办的其他事项。
（三）药品医疗器械执法大队。
根据主管部门的委托，负责管辖区内发生的药品、医疗器械案件一般案件的立案、调查、取证工作和简易程序的现场处罚工作；负责本市发生的跨区域品、医疗器械案件，重大药品医疗器械案件的立案、调查、取证、提出处理意见；会同公安机关联合打击药品、医疗器械违法犯罪相关工作；监督实施药品、医疗器械安全质量管理规范。协助做好全市药品监督性抽样工作，协助主管部门做好药品的评价性抽样工作，负责药品、医疗器械质量信息的收集、整理、分析和报告工作；承担相关药品、医疗器械事件的应急处理的相关工作，实施和监督问题产品召回和处置；承担市重大活动药品、医疗器械安全保障任务；承办上级交办的其他事项。
（四）中药材市场执法大队。
根据主管部门的委托，负责做好中药材专业市场（中药港）中药材的监督检查工作；负责中药材市场发生的一般案件的立案、调查、取证工作和简易程序的现场处罚工作；负责中药材市场（中药港）中药材质量投诉、举报处置工作；会同公安机关联合打击中药材违法犯罪相关工作；监督实施中药材安全质量管理规范。组织实施中药材市场中药材的监督性抽样工作，协助主管部门做好评价性抽样工作；负责中药材质量信息的收集、整理、分析和报告工作；组织开展中药材市场的中药材现场快检质量鉴定工作，做好中药材市场质量管理的服务工作；承担相关中药材事件的应急处理的相关工作，实施和监督问题产品召回和处置；承办上级交办的其他事项。
（五）应急处置大队。
协助主管部门做好全市食品药品安全事故应急预案和开展演练；组织开展重大食品药品安全事故调查处理工作；指导协调县（市、区）食品安全事件应急处置工作。负责食品药品安全舆情管理工作，配合主管部门组织、协调、指导重大食品药品安全舆情的监控和处理，协助做好食品、药品、医疗器械和化妆品相关法律、法规及专业知识的宣传教育工作；配合主管部门做好全市食品药品从业人员的岗位培训、考核、考评工作。承办上级交办的其他事项。
（六）重大活动安全保障大队。
负责全市重大活动食品安全保障活动的指导工作，负责组织开展安全保障快速检测工作；负责指导全市食品、药品、化妆品的快检工作；负责药品检测车的具体运行，收集药品检测数据及分析、上报工作；负责做好保障活动信息收集、统计、分析、上报工作。承办上级交办的其他事项。
（七）投诉举报受理科。
负责受理食品、药品、医疗器械和化妆品在研制、生产、流通、使用（消费）方面违法行为的投诉举报；负责上报、转办、交办和转送投诉举报案件；负责跟踪、督促投诉举报案件办理和结果反馈；开展投诉举报信息的汇总、处理、分析、通报和回访；指导、协调和督促县（市、区）食品药品投诉举报工作。承办上级交办的其他事项。
（八）玉东新区执法大队（下设茂林镇食品药品监督所增挂执法中队牌子）。
根据主管部门的委托，负责开展玉东新区的食品、药品、医疗器械和化妆品安全日常监督管理和各类专项整治工作；负责玉东新区的食品、药品、医疗器械和化妆品案件一般案件的立案、调查、取证工作和简易程序的现场处罚工作；会同公安机关联合打击药品违法犯罪相关工作；负责辖区投诉、举报处置工作。负责实施玉东新区食品、药品、医疗器械和化妆品监督性和评价性抽样工作，负责食品、药品、医疗器械和化妆品质量信息的收集、整理、分析和报告工作；承担相关食品、药品、医疗器械和化妆品事件的应急处理的相关工作，实施和监督问题产品召回和处置；承办上级交办的其他事项。
此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2021年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入760.19万元，同比增加22.86万元，增长3.1%。2021年财政拨款收入760.19万元，同比增加22.86万元，增长3.1%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出760.19万元，同比增加22.86万元，增长3.1%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）一般公共服务科目支出预算528.54万元，占支出总预算的69.53％，同比减少25.62万元，减少4.62％。
1.2013801行政运行支出453.54万元，占一般公共服务支出预算528.54万元的85.81%，同比增加2.36万元，增长0.52％。
2.2013802一般行政管理事务支出75万元，占一般公共服务支出预算528.54万元的14.2%，同比增加75万元，增长100％。原因是去年没有使用此功能科目，今年项目支出使用此科目。
（二）社会保障和就业科目支出预算118.69万元，占支出总预算的15.62％，同比增加24.77万元，增长20.99％。
1.2080501行政单位离退休支出5.17万元，占社会保障和就业支出118.69万元的4.36%，同比增加0.26万元，增长5.03％。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.68万元，占社会保障和就业支出118.69万元的63.76%，同比增加14.34万元，增长21.79％。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.84万元，占社会保障和就业支出118.69万元的31.88%，同比增加8.17万元，增长27.51％。
卫生健康科目支出预算56.19万元，占支出总预算的5.36％，同比增加11.44万元，增长25.56％。
1.2101101行政单位医疗支出35万元，占卫生健康支出预算56.19万元的62.29%，同比增加9.04万元，增长34.82％。
2.2101103公务员医疗补助支出20.72万元，占卫生健康支出预算56.19万元的36.87%，同比增加4.15万元，增长25.05％。
3.2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元，占卫生健康支出预算56.19万元的0.84%，同比减少1.76万元，下降78.92％。
住房保障科目支出预算56.76万元，占支出总预算的7.47％，同比增加12.25万元，增长27.37％。
1.2210201住房公积金支出56.76万元，占支出总预算的7.47％，同比增加12.25万元，增长27.37％。
2021年一般公共预算基本支出8475.97万元，占支出总预算的85.28%，同比增加379.29万元，增长4.68%。其中：
工资福利支出预算584.24万元，属人员经费，占基本支出预算75.54％，同比增加60.49万元，增长11.55％。其中：
1.30101基本工资支出148.09万元，占工资福利支出预算的25.35%，同比增加2.12万元，增长1.45%。
2.30102津贴补贴支出107.49万元，占工资福利支出预算的18.32%，同比减少2.65万元，下降2.41%。
3.30103奖金支出84.82万元，占工资福利支出预算的14.52%，同比减少2.7万元，下降3.09%。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出75.68万元，占工资福利支出预算的%，同比增加16.34万元，增长27.54%。
5.30109职业年金缴费支出37.84万元，占工资福利支出预算的6.48%，同比增加8.17万元，增长27.54%。
6.30110职工基本医疗保险缴费支出35万元，占工资福利支出预算的5.99%，同比增加9.04万元，增长34.82%。
7.30111公务员医疗补助缴费支出20.72万元，占工资福利支出预算的3.55%，同比增加4.15万元，增长25.05%。
9.30112其他社会保障缴费支出2.84万元，占工资福利支出预算的0.49%，同比减少1.24万元，下降30.39%。
10.30113住房公积金支出56.76万元，占工资福利支出预算的9.73%，同比增加12.26万元，增长27.55%。
11.30199其他工资福利支出支出15万元，占工资福利支出预算的2.57%，同比增加15万元，增长100%。
商品和服务支出预算169.43万元，属公用经费，占基本支出预算22.29％，同比减少7.18万元，下降4.07％。
1.30201办公费支出16.5万元，占商品和服务支出预算的9.74%，同比减少44.12万元，下降72.78%。
2.30202印刷费支出5万元，占商品和服务支出预算的2.95%，同比减少4万元，下降400%。
3.30204手续费支出0.3万元，占商品和服务支出预算的0.18%，与去年持平。
4.30201水费支出0.4万元，占商品和服务支出预算的0.24%，同比增加0.1万元，增长0.24%。
5.30206电费支出12万元，占商品和服务支出预算的7.08%，同比减少9万元，下降300%。
6.30207邮电费支出16.42万元，占商品和服务支出预算的9.69%，同比增加4.84万元，增长41.8%。
7.30209物业管理费支出8.5万元，占商品和服务支出预算的5.02%，同比减少0.19万元，减少2.19%。
8.30211差旅费支出15万元，占商品和服务支出预算的8.85%，同比增加12万元，增长400%。
9.30213维修（护）费支出1万元，占商品和服务支出预算的0.59%，与去年持平。
10.30214租赁费支出7万元，占商品和服务支出预算的4.13%，同比增加7万元，增长100%。
11.30215会议费支出2万元，占商品和服务支出预算的1.18%，同比增加1万元，增长100%。
12.30216培训费支出3万元，占商品和服务支出预算的1.17%，同比减少7万元，下降70%。
13.30217公务接待费支出1万元，占商品和服务支出预算的0.59%，与去年持平。
14.30228工会费支出9.46万元，占商品和服务支出预算的5.58%，同比增加2.04万元，增长27.49%。
15.30231公务用车运行维护费支出4万元，占商品和服务支出预算的2.36%，同比减少6万元，下降60%。
16.30239其他交通费支出37.14万元，占商品和服务支出预算的21.92%，同比减少1.2万元，下降3.13%。
17.30299其他商品和服务支出30.71万元，占商品和服务支出预算的18.13%，同比增加11.35万元，增长58.63%。
对个人和家庭的补助支出预算6.51万元，属人员经费，占基本支出预算0.86％，同比增加0.26万元，增长4.16％。
1.30302退休费支出5.17万元，占对个人和家庭的补助支出预算的79.42%，同比增加0.26万元，增长5.3%。
2.30339其他对个人和家庭的补助支出1.34万元，占对个人和家庭的补助支出预算的20.58%，与去年持平。
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。“三公”经费同比减少6万元，下降54.55%，主要的原因是：改革期间，公务用车使用频率减少，开支减少。
（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5万元，比2020年初预算11万元减少6万元，同比下降54.55%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算1万元，与上年持平。
3.公务用车购置和运行费2021年预算4万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算4万元，同比减少6万元，下降60%，为开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。主要的原因是：改革期间，公务用车使用频率减少，开支减少。
公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元。2021年没有安排购置公务用车计划。
（三）2021年纳入财政专户管理的资金安排的“三公”经费预算情况
2021年纳入财政专户管理的资金为零。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2021年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2021年单位收入预算预算760.19万元，属经费拨款760.19万元，同比增加22.86万元，增长3.1%，主要原因：人员工资、绩效增量工资提高。
2021年单位支出预算760.19万元，属经费拨款760.19万元，同比增加22.86万元，增长3.1%，主要原因：人员工资、绩效增量工资提高。
七、单位收入预算情况说明
2021年单位收入预算760.19万元，增加22.86万元，增长3.1%，其中：2021年单位收入预算760.19万元，属经费拨款760.19万元，同比增加22.86万元，增长3.1%。主要原因：人员工资、绩效增量工资提高。
八、单位支出预算情况说明
2021年部门支出预算760.19万元，同比增加25.61万元，增长3.49%，其中：基本支出760.19万元（工资福利支出584.25万元、商品和服务支出169.43万元、对个人和家庭的补助支出6.52万元）。
按功能分类科目安排如下：
行政运行支出453.54万元，属基本支出，同比减少97.86万元，下降17.75%，其中：工资福利支出342.77万元、商品和服务支出109.43万元、对个人和家庭的补助支出1.34万元。
一般行政管理事务支出75万元，属基本支出，同比增加75万元，增长100%，其中：工资福利支出15万元、商品和服务支出60万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
行政单位离退休支出5.17万元，属基本支出，同比增加0.26万元，增长5.34%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出5.17万元。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.68万元，属基本支出，同比增加16.34万元，增长27.54%，其中：工资福利支出75.68万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
5.机关事业单位职业年金缴费支出37.84万元，属基本支出，同比增加8.17196.19万元，增长27.54%，其中：工资福利支出37.84万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
6.行政单位医疗支出35万元，属基本支出，同比增加9.04万元，增长34.83%，其中：工资福利支出35万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
7.公务员医疗补助支出20.72万元，属基本支出，同比增加4.15万元，增长25.05%，其中：工资福利支出20.72万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
8.其他行政事业单位医疗支出0.47万元，属基本支出，同比减少1.75万元，下降78.74%，其中：工资福利支出0.47万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
9.住房公积金支出56.76万元，属基本支出，同比增加12.26万元，增长27.54%，其中：工资福利支出56.76万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我单位机关运行经费财政拨款预算31.2万元，较2020年预算增加4.68万元，增长17.66%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年，政府采购预算10.8万元，同比减少21.2万元，下降66.25%。政府集中采购预算10.8万元，占政府采购预算100%；政府采购资金来源于一般公共预算10.8万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.3万元，服务类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆，主要是根据工作职能需要，用于抽验工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年，我单位无50万以上的项目。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
