玉林市食品药品检验检测中心2021年部门/单位预算

玉林市食品药品检验检测中心2021年部门/单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年部门/单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分： 2021年部门/单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

（一）承担食品、保健食品、食品添加剂、食盐、化妆品、药品、医疗器械、生活饮用水、试验用水、血液等领域，与洁净环境、环境监测以及食品包材、药品包材等相关产品的检验检测工作。

（二）承担行政主管部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、洁净环境等日常监督、风险评估、行政执法等任务的检验检测工作。

（三）负责玉林市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导和技术人员的培训工作。

（四）负责玉林市中药材市场（银丰国际中药港）中药材质量技术性工作；开展资源调查，建立品种齐全的药材标本馆，为中药材市场提供信息支持；开展技术咨询、提供技术服务。

（五）负责玉林市辖区内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的技术性工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，玉林市食品药品检验检测中心（玉林市药品不良反应监测中心）设14个相当正科级内设机构。内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、质量控制科、抽样管理科、业务技术科、中药室、化学室、生测室、食品一室、食品二室、保健食品和化妆品室、驻玉林中药材市场检验检测中心、药品不良反应监测办公室。

1. 

此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

2. 

第二部分： 2021年部门/单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入2578.86万元，同比增加1503.71万元，增长139.86%。2021年财政拨款支出2578.86万元，同比增加1503.71万元，增长139.86%。

2021年财政拨款收入和支出比上年增长的主要原因是：与自治区食品药品检验所共建实验室，增加经费拨款1470万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2578.86万元，同比增加1503.71万元，增长139.86%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

1. 

一般公共服务支出科目支出预算2345.14万元，占支出总预算的90.94％，同比增加1500.11万元，增长177.52％。

2. 

1.2013812药品事务科目支出预算1470万元，占一般公共服务支出预算2345.14万元的62.68%，同比增加1470万元，增长100％。

增长的主要原因是：与自治区食品药品检验所共建实验室，增加经费拨款1470万元。

2.2013850事业运行科目支出预算475.14万元，占一般公共服务支出预算2345.14万元的20.26%，同比减少369.89万元，下降43.77％。

下降的主要原因是：将上年该支出功能分类科目支出预算部分调整至2013899其他市场监督管理事务科目支出。

3.2013899其他市场监督管理事务科目支出预算400万元，占一般公共服务支出预算2345.14万元的5.9%，同比增加400万元，增长100％。

增长的主要原因是：将上年2013850事业运行科目支出预算部分调整至本科目支出。

1. 

社会保障和就业科目支出预算138.47万元，占支出总预算的5.37％，同比增加2.83万元，增长2.09％。

2. 

1.2080502事业单位离退休科目支出预算21.24万元，占社会保障和就业科目支出预算138.47万元的15.34%，同比增加1.3万元，增长6.52％。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算78.15万元，占社会保障和就业科目支出预算138.47万元的56.44%，同比增加1.02万元，增长1.32％。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算78.15万元，占社会保障和就业科目支出预算138.47万元的28.22%，同比增加0.51万元，增长1.32％。

以上科目支出预算增长原因是：2021年在职在编人数比上年增加2人。

1. 

卫生健康支出科目支出预算36.64万元，占支出总预算的1.42％，与上年数一致。

2. 

1.2101102事业单位医疗科目支出预算36.15万元，占社会保障和就业科目支出预算36.64万元的98.66%，同比增加2.4万元，增长7.11％。

2.2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.49万元，占社会保障和就业科目支出预算36.64万元的1.34%，同比减少2.4万元，下降83.04％。

1. 

住房保障支出科目支出预算58.61万元，占支出总预算的2.27％，同比增加0.76万元，增长1.31％。

2. 

1.2210201住房公积金科目支出预算0.49万元，占支出总预算的2.27％，同比增加0.76万元，增长1.31％。

住房保障支出科目支出预算增长原因是：2021年在职在编人数比上年增加2人。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1116.15万元，占支出总预算的43.28%，同比增加41万元，增长3.81％。其中： 

　　 （一）工资福利支出预算711.92万元，占基本支出预算63.78％，同比减少145.75万元，下降16.99％。其中：

1.30101基本工资216.01万元，占工资福利支出预算的30.34％，同比增加3.82万元，增长1.8％。

2.30102津贴补贴1.2万元，占工资福利支出预算的0.17％，同比增加0.6万元，增长100％。

3.30107绩效工资143.85万元，占工资福利支出预算的20.21％，同比减少134.05万元，下降48.24％。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费78.15万元，占工资福利支出预算的10.98％，同比减少48.78万元，下降38.43％。

5.30109职业年金缴费39.08万元，占工资福利支出预算的5.49％，同比增加0.51万元，增长1.32％。

6.30110职工基本医疗保险缴费36.15万元，占工资福利支出预算的5.08％，同比增加0.7万元，增长1.97％。

7.30111公务员医疗补助缴费支出25.94万元，占工资福利支出预算的3.64％，同比减少0.44万元，下降1.67％。

8.30112其他社会保障缴费支出2.93万元，占工资福利支出预算的0.41％，同比减少2.8万元，下降48.87％。

9.30113住房公积金支出58.61万元，占工资福利支出预算的8.23％，同比减少4.76万元，下降7.51％。

10.30199其他工资福利支出支出110万元，占工资福利支出预算的15.45％，同比增加39.45万元，增长55.92％。

工资福利支出预算与上年相比减少的主要原因是：1、减少了事业单位在职人员绩效工资项目的预算；2、聘用人员工资等费用支出在上年度计入“工资福利支出”计算，本年度计入“商品和服务支出”计算。 

（二）商品和服务支出预算376.65万元，占基本支出预算33.75％，同比增加185.2万元，增长96.74％。

1.30201办公费支出25.4万元，占商品和服务支出预算的6.74％，同比减少81.6万元，下降76.26％。

2.30202印刷费支出0.4万元，占商品和服务支出预算的0.11％，同比减少1.6万元，下降80％。

3.30204手续费支出0.5万元，占商品和服务支出预算的0.13％，同比增加0.4万元，增长400％。

4.30205水费支出3万元，占商品和服务支出预算的0.8％，同比增加2.5万元，增长500％。

5.30206电费支出11.05万元，占商品和服务支出预算的2.93％，同比增加6.05万元，增长121％。

6.30207邮电费支出18.8万元，占商品和服务支出预算的4.99％，同比增加15.3万元，增长437.14％。

7.30209物业管理费支出40.7万元，占商品和服务支出预算的10.81％，同比增加30.38万元，增长294.38％。

8.30211差旅费支出13万元，占商品和服务支出预算的3.45％，同比增加11万元，增长550％。

9.30213维修（护）费支出22万元，占商品和服务支出预算的5.84％，同比增加20万元，增长1000％。

10.30216培训费支出9.5万元，占商品和服务支出预算的2.52％，同比减少0.5万元，下降5％。

11.30217公务接待费支出2.85万元，占商品和服务支出预算的0.76％，同比减少0.15万元，下降5％。

12.30218专用材料费支出30万元，占商品和服务支出预算的7.96％，同比增加25万元，增长500％。

13.30226劳务费支出88.9万元，占商品和服务支出预算的23.6％，同比增加88.9万元，属新增科目。

14.30228工会经费支出9.77万元，占商品和服务支出预算的2.59％，同比增加0.13万元，增长1.35％。

15.30231公务用车运行维护费支出9万元，占商品和服务支出预算的2.39％，同比减少0.5万元，下降5.26％。

16.30299其他商品和服务支出91.78万元，占商品和服务支出预算的24.37％，同比增加69.89万元，增长319.28％。

商品和服务支出与上年相比增长的主要原因是：聘用人员工资等费用支出在上年度计入“工资福利支出”计算，本年度计入“商品和服务支出”计算。 

1. 

对个人和家庭的补助支出预算27.58万元，占基本支出预算2.47％，同比增加1.54万元，增长5.91％。

2. 

1.30302退休费支出21.24万元，占对个人和家庭的补助支出预算的77.01％，同比增加1.3万元，增长6.52％。

2.30399其他对个人和家庭的补助支出6.34万元，占对个人和家庭的补助支出预算的22.99％，同比增加0.24万元，增长3.93％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门/单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年部门/单位预算共安排“三公”经费支出预算11.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.85万元，公务用车运行维护费支出预算9万元。“三公”经费同比减少0.65万元，下降5.2％，主要的原因是：牢固树立过紧日子的思想，压减接待次数和陪餐人数，平时加强车辆保养，减少大修次数，从严控制一般性支出。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.85万元，比2020年初预算12.5万元减少0.65万元，同比下降5.2%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2021年预算2.85万元，同比减少0.15万元，下降5%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是： 树立过紧日子的思想，减少接待次数和陪餐人数，降低接待费用

3.公务用车费2021年预算9万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算9万元，同比减少0.5万元，下降5.26%，根据市公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数5辆，实有车辆总数5辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算9万元，主要用于机关和局属事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算。

六、部门/单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算2824.19万元，同比增加1667.71万元，增长144.21％，主要是由于：一是与自治区食品药品检验所共建实验室，增加经费拨款1470万元；二是提高检测能力增加收入160万元；三是上年结转经费较2020年增加。

2021年单位支出预算2824.19万元，同比增加1667.71万元，增长144.21％，主要是由于：一是与自治区食品药品检验所共建实验室，增加经费拨款1470万元，用于设备采购和支付人员经费；二是提高检测能力增加收入160万元，用于设备维修及耗材采购等；三是上年结转经费较2020年增加，用于检验检测相关费用支出。

七、部门/单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算2824.19万元，同比增加1667.71万元，增长144.21％，主要是由于：一是与自治区食品药品检验所共建实验室，增加经费拨款1470万元；二是提高检测能力增加收入160万元；三是上年结转经费较2020年增加。其中：经费拨款2498.86万元、纳入预算管理的非税收入安排的其他收入资金80万元、纳入财政专户管理的收入安排其他资金80万元、已列支结转指标资金165.33万元。

八、部门/单位支出预算情况说明

2021年单位支出2824.19万元，同比增加1667.71万元，增长144.21％，主要是由于：一是与自治区食品药品检验所共建实验室，增加经费拨款1470万元，用于设备采购和支付人员经费；二是提高检测能力增加收入160万元，用于设备维修及耗材采购等；三是上年结转经费较2020年增加，用于检验检测相关费用支出。

其中：基本支出1351.49万元（工资福利支出721.93万元、商品和服务支出601.99万元、对个人和家庭的补助支出27.58万元）；项目支出1472.7万元。

按功能分类科目安排如下：

   1.药品事务支出1470万元，同比增加1470万元，增长100%，其中：基本支出100万元（工资福利支出），项目支出1370万元（资本性支出）。

2.事业运行支出475.14万元，属基本支出，同比减少451.22万元，下降48.71%，其中：工资福利支出389.45万元、商品和服务支出79.35万元、对个人和家庭的补助支出6.34万元。

3.其他市场监督管理事务支出645.33万元，同比增加645.33万元，属新增科目，其中：基本支出542.63万元（工资福利支出20万元、商品和服务支出522.63万元），项目支出102.7万元（资本性支出）。

4.事业单位离退休支出21.24万元，属基本支出，同比增加1.3万元，增长6.54%，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出21.24万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出78.15万元，属基本支出，同比增加1.02万元，增长1.32%，其中：工资福利支出78.15万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

6.机关事业单位职业年金缴费支出39.08万元，属基本支出，同比增加0.51万元，增长1.32%，其中：工资福利支出39.08万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

7.事业单位医疗支出36.15万元，属基本支出，同比增加2.4万元，增长7.11，其中：工资福利支出36.15万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

8.其他行政事业单位医疗支出0.49万元，属基本支出，同比减少2.4万元，下降83.11%，其中：工资福利支出0.49万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

9.住房公积金支出58.61万元，属基本支出，同比增加0.76万元，增长1.32%，其中：工资福利支出58.61万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算1727.9万元，同比增加1555.11万元，增长900%。政府集中采购预算30.9万元，占政府采购预算1.79%；分散采购预算1697万元，占政府采购预算98.21%。

政府采购资金来源于一般公共预算1727.9万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1473.5万元，服务类采购预算240.4万元，工程类采购预算14万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是根据工作职能需要，用于抽验工作；单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备3台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1822万元，政府性基金预算拨款0万元。

区市共建实验室经费项目支出预算1470万元，绩效目标为：

业务运行经费项目支出预算114万元，绩效目标为：

聘用人员经费项目支出预算85万元，绩效目标为：

专用设备购置项目支出预算73万元，绩效目标为：

委托检验收入经费项目支出预算160万元（其中包含纳入财政专户管理的收入安排其他资金80万元），绩效目标为：

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市食品药品检验检测中心

2021年7月12日