玉林市食品药品检验检测中心
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：玉林市食品药品检验检测中心2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：玉林市食品药品检验检测中心2025年单位预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）承担食品、保健食品、食品添加剂、食盐、化妆品、药品、医疗器械、生活饮用水、试验用水、血液等领域，与洁净环境、环境监测以及食品包材、药品包材等相关产品的检验检测工作。
（二）承担行政主管部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、洁净环境等日常监督、风险评估、行政执法等任务的检验检测工作。
（三）负责玉林市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导和技术人员的培训工作。
（四）负责玉林市中药材市场（银丰国际中药港）中药材质量技术性工作；开展资源调查，建立品种齐全的药材标本馆，为中药材市场提供信息支持；开展技术咨询、提供技术服务。
（五）负责玉林市辖区内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的技术性工作。
二、机构设置情况
玉林市食品药品检验检测中心（玉林市药品不良反应监测中心）为全额拨款公益一类事业单位，设14个相当正科级内设机构。内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、质量控制科、抽样管理科、业务技术科、中药室、化学室、生测室、食品一室、食品二室、保健食品和化妆品室、驻玉林中药材市场检验检测中心、药品不良反应监测办公室。
单位事业编制62人。其中事业在职57人，离退休人员36人（其中离休0人）。编外聘用人员19人。
第二部分：玉林市食品药品检验检测中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1235.53万元，总支出1235.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长7.96万元，增长0.65%，与上年基本持平。总支出较上年增长7.96万，增长0.65 %，与上年基本持平。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入 1235.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长7.96万元，增长0.65 %，与上年基本持平。部门收入主要包括：
一般公共预算收入1089.48万元，占全年总收入88.18%，较上年减少138.09万元，同比减少11.25%。主要原因为财政业务项目支出科目调整，将部分一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款。
政府性基金预算收入
政府性基金预算收入146.05万元，占全年总收入的11.82%，同比增加146.05万元。主要原因是财政业务项目支出科目调整，将部分一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1235.53万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），较上年增长7.96万元，增长0.65%，与上年基本持平。单位支出主要包括（按支出功能分类科目划分）：
（一）一般公共服务支出类科目支出780.51万元，占本年支出预算63.17％，同比减少150.95万元，下降16.21％。主要原因是财政业务项目支出科目调整。
（二）社会保障和就业支出类科目支出191.79万元，占本年支出预算15.52％，同比增长7.97万元，增长4.34％。主要原因是社保支出增加。
（三）卫生健康支出类科目支出45.07万元，占本年支出预算3.65％，同比增长1.88万元，增长4.35％。（二）主要原因是社保支出增加。
（四）城乡社区支出类科目支出146.05万元，占本年支出预算11.82％，同比增长146.05万元。主要原因是财政业务项目支出科目调整。
（五）住房保障支出类科目支出72.11万元，占本年支出预算5.84％，同比增长3.01万元，增长4.36%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共146.05万元，较上年增长146.05万元，增长的主要原因是根据市财政的预算编制要求编列。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.57万元，同口径比2024年减少0.28万元，下降1.89%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排12万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排12万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排2.57万元，比上年减少0.28万元，下降9.82 %，减少的主要原因是根据单位上年公务接待费的开支情况，同时为贯彻落实过紧日子的要求，调减了公务接待费支出预算。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算84.02万元，较上年增加0.5万元，增长0.6%，增长的主要原因是工会经费正常增长0.5万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额45.5万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购44万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是根据工作职能需要，用于抽验工作；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备14台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金248.65万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
区市共建实验室运行经费 |
88 |
1.进口药材批数≥120批 2.进口药材品种数量≥8种 3.进口药材检验完成时间≤7工作日 4.进口药材检验完工及时率(≥95%) |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：玉林市食品药品检验检测中心2025年单位预算报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表
上述报表详见附件。
关联文件：
