目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）承担食品、保健食品、食品添加剂、食盐、化妆品、药品、医疗器械、生活饮用水、试验用水、血液等领域，与洁净环境、环境监测以及食品包材、药品包材等相关产品的检验检测工作。
（二）承担行政主管部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、洁净环境等日常监督、风险评估、行政执法等任务的检验检测工作。
（三）负责玉林市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导和技术人员的培训工作。
（四）负责玉林市中药材市场（银丰国际中药港）中药材质量技术性工作；开展资源调查，建立品种齐全的药材标本馆，为中药材市场提供信息支持；开展技术咨询、提供技术服务。
（五）负责玉林市辖区内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的技术性工作。
二、机构设置情况
玉林市食品药品检验检测中心（玉林市药品不良反应监测中心）为全额拨款公益一类事业单位，设14个相当正科级内设机构。内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、质量控制科、抽样管理科、业务技术科、中药室、化学室、生测室、食品一室、食品二室、保健食品和化妆品室、驻玉林中药材市场检验检测中心、药品不良反应监测办公室。
单位事业编制62人。在编在职57人，离退休人员35人（其中离休0人）。其他聘用人员19人。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入1227.57万元，同比减少219.77万元，下降15.18%。2024年总支出1227.57万元，同比减少219.77万元，下降15.18%。下降的主要原因是，今年无上级补助款预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算1227.57万元，同比减少219.77万元，下降15.18%。其中：
一般公共预算收入1227.57万元，同比增加174.79万元，增长16.6%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比下降148.59万元，下降100%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算1227.57万元，同比减少219.77 万元，下降15.18%。其中：
基本支出预算958.57万元，同比增加159.47万元，增长19.96 ％。
项目支出预算269万元，同比减少379.24万元，下降58.5％。
主要原因是今年无上级补助预算项目。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入1227.57万元，同比减少71.18 万元，下降5.48%。2024年财政拨款总支出1227.57万元，同比减少71.18万元，下降5.48%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出1227.57万元，同比增加 174.79万元，增长16.60%。其中：
药品事务88万元，同比增加0万元，增长0%。
事业运行662.46万元，同比增加126.07万元，增长23.5%。
其他市场监督管理事务181万元，同比增加15.32万元，增长9.25%。
事业单位离退休45.61万元，同比增加21.38万元，增长88.23%
机关事业单位基本养老保险缴费支出92.14万元，同比增加4.42万元，增长5.04%。
机关事业单位职业年金缴费支出46.07万元，同比增加2.21万元，增长5.04%。
事业单位医疗42.61万元，同比增加2.04万元，增长5.03%。
其他行政事业单位医疗支出0.58万元，同比增加0.03万元，增长5.45%。
住房公积金69.1万元，同比增加3.31万元，增长5.03%。
事业运行增长变动主要是人员经费增加，一是社保基数上调，社保费用增加，二是在编在职人员同比增加1人，工资性支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出958.57万元，同比增加159.47万元，增长19.96%。其中：
（一）工资福利支出预算828.22万元，同比增加144.08万元，增长21.06％。增长的主要原因是：增员增资引起的工资福利支出正常增长。
1.基本工资255.35万元，同比增加9.16万元，增长3.72％。
2.津贴补贴13.13万元，同比增加0.93万元，增长7.62％。
3.绩效工资273.65万元，同比增加121.44万元，增长79.78％。
4.机关事业单位基本养老保险缴费92.14万元，同比增加4.42万元，增长5.03％。
5.职业年金缴费46.07万元，同比增加2.21万元，增长5.04％。
6.职工基本医疗保险缴费42.61万元，同比增加2.04万元，增长5.03％。
7.公务员医疗补助缴费支出32.72万元，同比增加0.41万元，增长1.27％。
8.其他社会保障缴费支出3.46万元，同比增加0.17万元，增长5.17％。
9.住房公积金支出69.1万元，同比增加3.31万元，增长5.03％。
（二）商品和服务支出预算84.04万元，同比增加0.95万元，增长1.14％。
1.办公费支出10万元，与去年持平。
2.印刷费支出0.2万元，与去年持平。
3.手续费支出0.5万元，与去年持平。
4.水费支出4万元，与去年持平。
5.电费支出5万元，与去年持平。
6.邮电费支出0.65万元，与去年持平。
7.差旅费支出5万元，同比增加2万元，增长66.66%。
8.维修（护）费支出4万元，同比减少2万元，下降33.33%。
9.培训费支出3万元，与去年持平。
10.公务接待费支出2.85万元，与去年持平。
11.工会经费支出11.52万元，同比增加0.56万元，增长5.11%
12.公务用车运行维护费支出12万元与去年持平。
13.其他商品和服务支出25.33万元，同比增加0.4万元，增长1.6％。
（三）对个人和家庭的补助支出预算46.3万元，同比增加14.42万元，增长45.23％。增长的主要原因是：退休费标准增加。
1.退休费支出45.61万元，同比增加14.42万元，增长46.23％。
2.生活补助支出0.69万元，与去年持平。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
18.92万元，同口径比2023年减少5.43万元，下降22.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.85万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排12万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排12万元，与上年持平。
4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。
5.培训费2024年预算安排4.07万元，比上年减少5.43万元，下降57.15 %，主要原因是“三公”两费经费减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算83.52万元，较2023年预算增加0.96万元，增长1.16%，主要原因是工会经费增加0.56万元和其他商品服务支出增加0.4万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算45.5万元，同比增减少129万元，下降73.93%。其中：货物类采购预算1.5 万元，服务类采购预算44万元，工程类采购预算0万元。办公用复印纸、车辆加油、保险维修和物业管理服务，属于政府集中采购目录内容。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是根据工作职能需要，用于抽验工作；单位价值50万元以上通用设备 1台（套），100万元以上专用设备14台（套）。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款269万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目一：项目名称区市共建实验室运行经费，预算资金88万元，2024年度绩效目标为广西壮族自治区食品药品检验所玉林实验室完成2024年进口药材检验检测工作任务，设3条数量指标：数量指标1.数量指标：进口药材品种数量(≥8种),数量指标2.进口药材批数(≥300批)，数量指标3.数量指标：玉林实验室调派人员(≥8人)；设3条质量指标：质量指标1.玉林实验室调派人员要求(具备中药材检验资格),质量指标2.进口药材检验合格率(＝90%)，质量指标3进口药材检验完成率(＝95%)；设,3条时效指标：时效指标1.资金支付率(＝100%),时效指标2.进口药材检验完成时间(≤7工作日)，时效指标3.进口药材检验完工及时率(＝95%)；设2条成本指标：成本指标1.资金使用率(＝100%),成本指标2.玉林实验室调派人员经费(≤88万元)；设1条经济效益指标：经济效益指标1.促进广大医药企业、玉林中药材市场贸易产业发展(进一步促进),设1条满意度指标：满意度指标1.客户满意度(≥85%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年部门/单位预算报表（详见附件）
关联文件：
