玉林市市场监督管理投诉举报中心
2024年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年单位预算报表
第一部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心概况
一、主要职能
（一）负责市场监管领域相关投诉举报的受理、处置工作。
（二）负责对涉及面广、社会影响大的投诉事项进行调查处置；对市场监管领域的投诉进行调解处理。
（三）负责对举报线索的调查、处理及投诉举报“诉转案”的调查取证工作。
（四）负责市场监管领域投诉举报线索的风险识别、研判和预警。
（五）负责市场监管领域投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。
（六）开展市场监督管理综合检查督查、核查处置等方面的技术性和服务性工作。
（七）指导县（市、区）开展市场监管投诉举报处理、案件调查等相关工作。
（八）协助主管部门承办全市市场监管领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，以及上级部门指定案件的稽查工作；协助开展相关应急事件的处置和调查工作。
（九）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心设下列内设机构：
（一）办公室。负责党群、文秘、会务、机要保密、档案、安全、信访、督办查办、综合治理、政务公开等工作。负责人事管理、机构编制、工资、思想教育、后勤保障以及退休人员管理和服务工作。承担本单位基本建设规划、装备计划、年度财政预决算、内部审计，负责政府采购计划、国有资产管理等工作。承办上级交办的其他事项。
（二）食品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内食品投诉举报的调查处置工作。负责食品安全的风险识别、研判和预警。负责食品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的食品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（三）药品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内药品投诉举报的调查处置工作。负责药品安全的风险识别、研判和预警。负责药品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的药品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（四）医疗器械安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内医疗器械投诉举报的调查处置工作。负责医疗器械安全的风险识别、研判和预警。负责医疗器械安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的医疗器械案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（五）化妆品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内化妆品投诉举报的调查处置工作。负责化妆品安全的风险识别、研判和预警。负责化妆品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的化妆品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（六）产品质量安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内产品质量安全的投诉举报调查处置工作。负责产品质量安全的风险识别、研判和预警。负责产品质量安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的产品质量案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（七）公平交易投诉举报处置科。承担市本级职能范围内公平交易投诉举报的调查处置工作。负责公平交易的风险识别、研判和预警。负责公平交易的投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的公平交易案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（八）价格投诉举报处置科。承担市本级职能范围内价格投诉举报的调查处置工作。负责价格投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的价格案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。2024年总支出724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。其中：
一般公共预算收入724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
单位收入724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。其中：
基本支出预算710.44万元，同比减少13.43万元，下降1.86％。
项目支出预算14.20万元，同比减少0.37万元，下降2.54％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。2024年财政拨款总支出724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出724.64万元，同比减少13.8万元，下降1.87%。其中：
（一）一般公共服务科目支出预算567.76万元，占支出总预算的78.35％，同比减少14.28万元，下降2.45％。
1.2013801行政运行支出553.56万元，占一般公共服务支出预算567.76万元的97.50％，同比减少26.89万元，下降4.63％。原因是项目经费未纳入此项以及人员减少。
2.2013802一般行政管理事务14.2万元，占一般公共服务支出预算567.76万元的2.5%，同比增加14.2万元，增长100％，原因是今年的项目经费纳入此项。
（二）社会保障和就业科目支出预算50.49万元，占一般公共服务支出预算的8.9％，同比增加6.8万元，增长15.56％。原因是退休人员人数增加，故行政单位离退休支出经费增加。
1.2080501行政单位离退休支出15.34万元，占社会保障和就业支出50.49万元的30.38%，同比增加9.24万元，增长151.48％。原因是退休人员人数增加。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.15万元，占社会保障和就业支出50.49万元的69.62%，同比减少2.44万元，下降6.49％。
（三）卫生健康科目支出预算53.67万元，占支出总预算的7.41％，同比减少2.65万元，下降4.71％。
1.2101101行政单位医疗支出32.51万元，占卫生健康支出预算53.67万元的60.57%，同比减少2.26万元，下降6.5％。
2.2101103公务员医疗补助支出20.72万元，占卫生健康支出预算53.67万元的38.61%，同比减少0.36万元，下降1.71％。
3.2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元，占卫生健康支出预算53.67万元的0.82%，同比减少0.03万元，下降6.38％。
（四）住房保障科目支出预算52.72万元，占支出总预算的7.28％，同比减少3.66万元，下降6.49％。
2210201住房公积金支出52.72万元，占支出总预算的7.28％，同比减少3.66万元，下降6.49％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出710.44万元，同比减少13.43万元，下降1.86%。其中：
工资福利支出预算590.44万元，属人员经费，占基本支出预算83.11％，同比减少13.42万元，下降2.22％。其中：
1.30101基本工资支出147.38万元，占工资福利支出预算的24.96%，同比减少22.05万元，下降13.01%。原因是在职人员减少，退休人员增加。
2.30102津贴补贴支出104.92万元，占工资福利支出预算的17.77%，同比减少13.88万元，下降11.68%。原因是在职人员减少，退休人员增加。
3.30103奖金支出124.11万元，占工资福利支出预算的21.02%，同比增加36.31万元，增长41.36%。原因是基础绩效奖放到此项。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出70.3万元，占工资福利支出预算的11.91%，同比减少4.88万元，下降6.49%。
5.30109 职业年金缴费支出35.15万元，占工资福利支出预算的5.95%，同比减少2.44万元，下降6.49%。
6.30110 职工基本医疗保险缴费支出32.51万元，占工资福利支出预算的5.51%，同比减少2.26万元，下降6.5%。
7.30111公务员医疗补助缴费支出20.72万元，占工资福利支出预算的3.51%，同比减少0.36万元，下降1.71%。
8.30112其他社会保障缴费支出2.64万元，占工资福利支出预算的0.45%，同比减少0.18万元，下降6.38%。
9.30113住房公积金支出52.72万元，占工资福利支出预算的8.93%，同比减少3.66万元，下降6.49%。
商品和服务支出预算104.66万元，属公用经费，占基本支出预算14.73％，同比减少7.66万元，下降6.82％。
1.30201办公费支出9万元，占商品和服务支出预算的
8.6%，同比增加0万元，增长0%。
2.30202印刷费支出1万元，占商品和服务支出预算的
0.96%，同比增加0万元，增长0%。
3.30204手续费支出0.5万元，占商品和服务支出预算的
0.48%，同比增加0万元，增长0%。
4.30201水费支出1万元，占商品和服务支出预算的0.96%，
同比增加0万元，增长0%。
5.30206电费支出2.7万元，占商品和服务支出预算的2.58%，同比增加0万元，增长0%。
6.30207邮电费支出9.38万元，占商品和服务支出预算的8.96%，同比增加0.48万元，增长5.39%。
7.30211差旅费支出10.1万元，占商品和服务支出预算的9.65%，同比增加1.1万元，增长12.22%。原因是统筹费用预算。
8.30213维修（护）费支出1万元，占商品和服务支出预算的0.96%，减少1万元，下降50%。原因是统筹费用预算。
9.30215会议费支出0.3万元，占商品和服务支出预算的0.29%，同比减少0.7万元，下降70%。原因是压减“三公两费”。
10.30216培训费支出0.7万元，占商品和服务支出预算的0.67%，同比减少0.3万元，下降30%。原因是压减“三公两费”。
11.30217公务接待费支出0.7万元，占商品和服务支出预算的0.67%，同比减少0.3万元，下降30%。原因是压减“三公两费”。
12.30228工会费支出8.79万元，占商品和服务支出预算的8.4%，同比减少0.61万元，下降6.49%。
13.30231公务用车运行维护费支出10万元，占商品和服务支出预算的9.55%，与去年持平。
14.30239其他交通费支出33.72万元，占商品和服务支出预算的32.22%，减少4.38万元，下降11.5%。原因是人员减少。
15.30299其他商品和服务支出15.77万元，占商品和服务支出预算的15.07%，同比减少1.95万元，下降11%。原因是人员减少。
对个人和家庭的补助支出预算15.34万元，属人员经费，占基本支出预算2.16％，同比增加7.65万元，增长99.48％。原因是退休人员人数增加。
30302退休费支出15.34万元，占对个人和家庭的补助支出预算的100%，同比增加7.65万元，增长99.48％。原因是退休人员人数增加。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 11.7万元，同口径比2023年减少1.3万元，下降10%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0% 。
2.公务接待费2024年预算安排0.7万元，比上年减少0.3万元，下降30%,减少的主要原因是压减“三公两费”的开支。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排 10万元，与2023年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与2023年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排 10万元，2023年预算安排10万元，与2023年持平 。
4.会议费2024年预算安排0.3万元，比上年度减少0.7万元，下降70%，减少的主要原因是压减“三公两费”的开支。
5.培训费2024年预算安排0.7万元，比上年度减少0.3万元，下降30%，减少的主要原因是压减“三公两费”的开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位机关运行经费财政拨款预算31.2万元，与去年持平。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算10.1万元，同比增加5.75万元，增长132.18%，增长的主要原因是车辆保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务纳入此项。其中：货物类采购预算0.1万元，服务类采购预算10万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆，主要是根据工作职能需要，用于市场监管领域相关投诉举报的受理、处置工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我单位无重点项目。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表
上述报表详见附件。
关联文件：
