玉林市检验检测研究院2024年单位预算

玉林市检验检测研究院2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

主要内容

第一部分：单位概况

玉林市检验检测研究院是玉林市人民政府直属的全额拨款公益二类事业单位（副处级），经广西壮族自治区市场监督管理局授权的，具有独立法律地位和第三方公正性地位的计量、产品质量检验、环境监测技术服务机构。主管部门是玉林市市场监督管理局。

一、主要职能

（一）保障国家计量单位制度的统一和量值的准确可靠，负责研究和建立玉林市的计量基准，社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；开展校准、计量科学研究、计量技术基础建设等工作。

（二）负责产品质量监督检验、委托检验、产品认证、生产许可检验、产品和商品质量仲裁检验和质量鉴定、质量认证等。帮助企业建立健全检验制度，解决生产过程中遇到的质量问题，提高产品质量。

（三）开展检验方法和检验技术研究、产品标准研究，承担相关领域的研究工作，组织制定相关产品的技术标准。

（四）为企业和社会提供技术培训和标准培训服务。

二、机构设置情况

玉林市检验检测研究院设9个相当正科级内设机构。

    （一）办公室

    负责院内务制度的贯彻、实施、检查，对外的行政事务的联系及对外的接待工作；处理文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、新闻发布、政务公开等工作；负责党建、纪检监察工作；组织协调研究院日常工作。

 （二）人事财务部

负责执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，负责劳动人事管理、工资管理及干部选拔聘任、交流、考核、专业技术资格评定等工作；负责建立健全财务管理制度，编制和执行财务预算、收支计划，拟定资金筹措和使用方案，合理使用资金，负责日常财务、检测收费、会计核算和综合统计工作。

（三）综合业务部

负责业务管理、协调、计划安排和数据汇总统计；负责对外联系业务工作及签订业务合同；负责组织、协调中心样品抽样工作；承担送检物品的收发和管理，出具及管理证书、报告；负责有关检验业务的咨询、客户服务、投诉处理工作；负责制定内部培训计划，组织实施内部培训活动；组织编写培训教材，对外开展培训工作；负责内部质量控制、管理体系运行的日常监督管理与检查，制定与修订管理体系文件；负责仪器设备的管理；负责科技发展以及技术装备升级改造工作。

（四）衡器流量所

    主要负责建立和保存流量、容量计量领域社会公用计量标准和衡器社会计量标准，负责全市流量、容量计量领域、全市高速公路、地方公路收费站和超限检查站的动态计重设备、电子汽车衡、集贸市场衡器、定量自动秤等衡器量值传递、检定、校准、检测工作，开展定量包装商品净含量监督抽查检验和能源计量测试工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。

（五）电学所

    负责建立和保存电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的市级社会公用计量标准，负责电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。

（六）力学所

负责建立和保存温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的市级社会公用计量标准，负责温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。

（七）内燃机及零部件检验中心

主要承担内燃机及零部件、机械相关产品的质量监督检查检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对内燃机及零部件、机械相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理。

（八）工业产品检验所

主要承担水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作,对水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。

（九）化工检验所

主要承担日用化工品、化学肥料、化学农药、食品、食品添加剂及其他相关化工产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等；负责环境空气及废气、水及废水、电离辐射、噪声及振动、加油站油气回收系统及其他环境监测类项目的监测。开展化工产品认证、标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对化工产品及环境监测领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。

人员编制和领导职数

玉林市检验检测研究院财政全额拨款事业编制48人，实有财政供养人数64人，其中事业在职37人，离退休人员27人。其中：院长（副处长级）1名，副院长（正科长级）3名；内设机构正科级领导职数9名，副科级领导职数12名。离退休人员27人（其中离休0人）。其他聘用人员155人。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收入预算4904.13万元，同比增加509.82万元，增长11.6%，其中：一般公共预算652.16万元，纳入财政专户管理资金的收入4251.97万元。变化主要原因：一是经营服务收入有所增加，同比增加493.7万元；二是人员经费增加76.12万元；三是上年度有结转结余资金60万元，本年度没有，同比减少60万元。

2024年单位支出预算4904.13万元，同比增加509.82万元，增长11.6%，主要原因是：一是人员经费标准提高以及新增3名在职在编人员，人员费用增加；二是增加办公楼顶光伏采购及安装项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算4904.13万元，同比增加509.82万元，增长11.6%。其中：

一般公共预算收入652.16万元，同比增加76.12万元，增长13.2%。主要原因是事业单位在职人员增加了3名，以及退休人员生活补助标准提高等。

财政专户管理资金收入4251.97万元，同比增加493.7万元，增长13.14 %。主要原因是收回上年度未收的检验检测款，经营服务收入有所增加。

上年结转结余资金为0，同比减少60万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算4904.13万元，同比增加509.82万元，增长11.6%。其中： 

基本支出预算571.36万元，同比增加76.12万元，增长16.33％。主要原因是事业在职人员增加了3名，以及提高了退休人员生活补助标准，人员经费增加了76.12万元。

项目支出预算4332.77万元，同比增加433.7万元，增长11.12％。主要原因是增加办公楼顶光伏采购及安装项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入652.16万元，同比增加　　16.12万元，增长2.53%。2024年财政拨款总支出652.16万元，同比增加16.12万元，增长2.53%。

主要原因：一是事业在职人员增加了3名，以及提高了退休人员生活补助标准，人员经费增加76.12万元；二是上年资金结余相比去年减少了60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出652.16万元，同比增加76.12万元，增长13.21%。其中：

（一）一般公共服务支出预算454.77万元，占一般公共预算支出69.73％，同比增加56.67万元，增长14.24％。主要原因是：新入编事业在职人员3名，以及将人员增量绩效列入年初部门预算中，相应的人员经费增加了。

（二）社会保障和就业支出预算110.8万元，占一般公共预算支出16.99％，同比增加15.57万元，增长16.34%。主要原因是新入编事业在职人员3名，以及提高了退休人员生活补助标准。

（三）卫生健康支出预算45.93万元，占一般公共预算支出7.04％，同比增加2.23万元，增长5.1 ％。主要原因是新入编事业在职人员3名。

（四）住房保障科目支出预算40.66万元，占一般公共预算支出6.24％，同比增加1.65万元，增长4.23％。主要原因是新入编事业在职人员3名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出571.36万元，同比增加76.12万元，增长15.37%。主要原因是新入编事业在职人员3名，人员经费增加。其中：

（一）工资福利支出预算505.91万元，占基本支出预算88.54％，同比增加63.57万元，增长14.37％。

（二）商品和服务支出预算35.98万元，占基本支出预算6.3％，同比增加0.88万元，增长0.8％。

（三）对个人和家庭的补助支出预算29.47万元，占基本支出预算的5.16％，同比增加12.25万元，增长71.14％，主要为增加了退休人员生活补助标准。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.39万元，同口径比2023年减少0.15万元，下降9.74%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.68万元，比上年减少  0.07万元，下降9.33%，减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0.08万元，比上年减少0.01万元，降低11.11%。减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减会议费预算。

5.培训费2024年预算安排0.63万元，比上年减少0.07万元，下降10%，减少的主要原因是减少外部培训，增加内部自身培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位事业运行经费财政拨款预算28.8万元，与上年持平。主要原因是单位编制人数未变动。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算1715.38万元，同比增加309.11万元，增长21.98%。其中：货物类采购预算1172.38万元，服务类采购预算116万元，工程类采购预算427万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是开展检测工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备17台（套），100万元以上专用设备7台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款80.8万元，政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理资金2346.67万元。

重点项目预算绩效目标说明如下。

项目名称：检验检测专项业务费，预算资金2346.67万元，2024年度绩效目标为拓展检验检测业务范围，年业务收入2500万元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量2000人次以上。设3条数量指标：数量指标1.检验员技术培训(≥2000人次),数量指标2.检定/校准工作计量器具(≥10万台)；数量指标3.年检验样品数量(≥10000批次)。设3条质量指标：质量指标1.证书/报告差错率(≤1‰),质量指标2.食品抽检不合格率(≥3%)，质量指标3.检验检测事故率(≤0.1‰)；设1条时效指标：时效指标：完成时间(2024年12月31日前)；设1条成本指标：成本指标计量标准装置溯源、设备购置、车辆使用、耗材、办公开支等不超2300万元；设1条经济效益指标：年业务收入(≥2500万元)；设1条社会效益指标：提高检测水平，助力企业改善产品质量(逐步提高)；设1条可持续效益指标：促进地方经济良性发展(逐步提高)；设1条满意度指标：服务企业、单位、客户对检验工作的满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。