玉林市市场监督管理局2024年部门预算

玉林市市场监督管理局

2024年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

 (一)负责全市市场综合监督管理。起草玉林市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强玉战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理玉林市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。配合有关部门开展安全生产专项整治，加强对商品交易市场的安全检查。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权负责垄断协议，滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。

(五)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导玉林市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织全市重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作，推动健全协调联动机制。督促检查各县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责市场监督管理应急处置工作。建立健全市场监督管理安全应急体系建设，组织指导重大安全事件和重大质量事故的应急处置和调查处理工作。建立健全市场监督管理安全重要信息直报制度。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品经营和食盐生产经营监督管理。

(十二)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理标准化工作。依法协调指导地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,监督企业标准的实施。组织制定并实施标准化发展战略，规范标准化活动。

(十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施全市认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理全市认证认可与检验检测工作。

(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设工作。负责拟订新闻宣传、对外交流与合作的工作机制并组织实施。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(十七)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县（市）区知识产权保护工作。

（十八）负责自治区下放市本级的食品生产，市本级食品经营，药品零售、第三类医疗器械经营行政许可和经营第二类医疗器械备案。负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械的经营质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品经营企业信用体系建设。

（十九）负责组织实施药品（零售）、医疗器械经营使用和化妆品安全监督检查。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。查处互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。配合有关部门对食品、药品、医疗器械、化妆品行业的安全生产进行监督检查，并根据要求提供食品药品安全生产经营企业相关信息和食品药品安全技术支持。

(二十)完成玉林市委、玉林市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市市场监管部门包含单位7个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是玉林市市场监督管理局机关本级，局属参照公务员管理事业单位是玉林市食品药品执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市食品药品认证审评中心、玉林市食品药品安全信息与监控中心、玉林市工商信息管理服务中心、玉林市食品药品检验检测中心和玉林市检验检测研究院。 

局机关本级内设办公室等共37个职能科室。具体是：办公室、综合改革科、政策法规科、执法和反垄断科、行政许可和登记注册科（行政审批办公室）、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、商品交易市场监督管理科、网络交易监督科、消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科(食品药品安全抽检监测科)、食品安全协调科、应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、重大活动食品安全保障科、特殊食品和食盐安全监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械监管科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护与管理科、商标监督管理科、科技信息科、宣传和对外交流合作科、财务和审计科、人事科、玉林市知识产权局、机关党委（机关纪委）、市小个专党委、离退休人员工作科。

玉林市市场监督管理局直属行政机构有5个，为正科级，分别是：

（一）玉林市市场监督管理局执法稽查分局。主要职责：组织实施全市性的综合整治活动和专项执法工作；负责查办涉及驰名商标保护的商标违法案件；查办本局作为登记机关（许可、审批机关）需对市场主体作出罚款、吊销、撤销许可证照的违法案件；查办专利违法案件；承担组织查办、督查督办有全市性影响或跨区域的大案要案、疑难案件和典型案件工作。

（二）玉林市市场监督管理局登记注册分局。主要职责：负责市场主体统一登记注册和营业执照核发，负责登记注册全程电子化工作、市场监督管理方面的行政许可工作。

（三）玉林市市场监督管理局12315投诉举报中心。主要职责：将原工商12315、质检12365、食药12331、价监12358、知识产权12330等五条投诉举报热线及平台整合到12315投诉举报平台，负责本局12315投诉举报平台建设、市场监督咨询投诉举报的受理和处理。

（四）玉林市市场监督管理局玉东分局。主要职责：负责玉东新区、高新技术产业开发区等辖区市场监督管理工作。分局下设3个的派出机构，分别是：环东市场监督管理所、茂林市场监督管理所、玉东市场监督管理所（原名山市场监督管理所）。

（五）玉林市市场监督管理局生产资料与生产要素市场管理分局。主要职责：负责玉林城区的金融市场（指银行、证券、期货、保险）、房地产市场实施市场监督管理。分局下设5个的派出机构，分别是：环北市场监督管理所（直属一所），环西市场监督管理所（直属二所），机动车辆市场监督管理所（直属三所），生产资料市场监督管理所（直属四所），生产要素市场监督管理所（直属五所）。

玉林市市场监管部门编制总数为398人，其中行政编制187人，事业编制196人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数734人，其中行政在职190人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人，事业在职158人，退休人员371人（其中离休0人）。编外聘用人员114人，遗属21人。具体情况如下： 

1.玉林市市场监督管理局机关本级，行政编制187人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数502人，其中行政在职190人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人，退休人员297人（其中离休0人）。编外聘用人员22人，遗属18人。

2．玉林市市场监督管理投诉举报中心，参公事业编制52人。实有财政供养人数50人，其中事业在职39人，离退休人员11人（其中离休0人）。 

3．玉林市食品药品检验检测中心，事业编制62人，实有财政供养人数92人，其中事业在职57人，离退休人员35人（其中离休0人）。编外聘用人员20人，遗属3人。

4．玉林市检验检测研究院，事业编制48人，实有财政供养人数64人，其中事业在职37人，离退休人员27人。编外聘用人员72人。

5．玉林市食品药品认证审评中心，事业编制4人，实有财政供养人数4人，其中事业在职4人，离退休人员0人。

6．玉林市食品药品安全信息与监控中心，事业编制8人，实有财政供养人数5人，其中事业在职5人，离退休人员0人。

7．玉林市市场监督管理信息服务中心，事业编制22人，实有财政供养人数17人，其中事业在职16人，离退休人员1人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入14653.26万元，同比增加2717.68万元，增长22.77%。2024年总支出14653.26万元，同比增加2717.68万元，增长22.77%。主要原因：一是纳入年初预算的上级补助食品药品专项资金比上年度增加1199.7万元；二是受经济下行压力和减税降费的影响，本级财政收支平衡压力加大，2023年存在部分项目资金未能支付，结转资金比上年度增加751.48万元；三是根据2024年部门预算编制要求，在职人员预发绩效和退休人员生活补助标准提高导致人员经费收入比上年增加；四是市检验检测研究院事业收入预算比上年增加493.7万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算14653.26万元，同比增加2717.68万元，增长22.77%。其中：

一般公共预算收入9229.29万元，同比增加1613.08万元，增长21.18%。主要原因：一是纳入年初预算的上级补助食品药品专项资金比上年度增加1199.7万元；二是根据2024年部门预算编制要求，在职人员预发绩效和退休人员生活补助标准提高导致人员经费收入比上年增加。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。

财政专户管理资金收入4251.97万元，同比增加493.7万元，增长13.14%。主要原因是：受经济下行环境影响，2023年度应收未收的业务款项比往年增多，相应的应收款转入2024年事业收入预算。

上级补助收入0万元，同比减少148.59万元，下降100%。主要原因是：2024年度上级补助专项资金纳入一般公共预算收入管理，不单列为“上级补助收入”。

上年结转结余1164万元，同比增加751.48万元，增长182.17%，主要原因是受经济下行压力和减税降费的影响，本级财政收支平衡压力加大，2023年存在部分项目资金未能支付，相应的项目经费结转至本年度继续使用。

其他收入8万元，同比增加8万元。主要是自治区药监局同意分摊的区药监局玉林分局水电、物业等办公场所运转费用。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算14653.26万元，同比增加2717.68万元，增长22.77%。其中： 

　　基本支出预算7136.19万元，同比增加425.55万元，增长6.34％，主要原因：根据2024年部门预算编制口径，行政在职人员每月预发绩效和退休人员生活补助标准提高，新增事业在职人员每月预发绩效预算导致人员支出预算增加。 

项目支出预算6353.07万元，同比增加1128.12万元，增长21.59％，主要原因是纳入年初预算的上级补助食品药品专项资金比上年度增加1199.7万元。

上年未列支结转资金支出1164万元，同比增加751.48万元，增长182.17%，主要原因是受经济下行压力和减税降费的影响，本级财政收支平衡压力加大，2023年存在部分项目资金未能支付，相应的项目经费结转至本年度继续使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入9229.29万元，同比增加1200.56万元，增长14.95%。2024年财政拨款总支出9229.29万元，同比增加1200.56万元，增长14.95%。主要原因：纳入年初预算的上级补助食品药品专项资金比上年度增加1199.7万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出9229.29万元，同比增加1613.08万元，增长21.18%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）一般公共服务支出6816.28万元，占一般公共预算支出73.85%，同比增加1250.04万元，增长22.46%。其中：基本支出4723.18万元，项目支出2093.1万元，具体支出预算情况如下：

（二）社会保障和就业支出1385.71万元，属基本支出，占一般公共预算支出的15.01%，同比增加384.66万元，增长38.43%。具体支出预算情况如下：

（三）卫生健康支出536.87万元，属基本支出，占一般公共预算支出的5.82%，同比减少8.28万元，下降1.52%。具体支出预算情况如下：

（四）住房保障支出490.42万元，属基本支出，占一般公共预算支出的5.31%，同比减少13.35万元，下降2.65%。

1.2210201住房公积金支出490.42万元，同比减少13.35万元，下降2.65%，主要原因是：行政事业在职人员比上年减少21人，住房公积金缴费预算总额比上年下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出7136.19万元，同比增加425.55万元，增长6.34%。其中： 

（一）工资福利支出预算5746.47万元，属人员经费，占基本支出预算80.53％，同比增加321.38万元，增长5.92％。变动原因是：

1.行政在职人员每月预发绩效标准提高导致人员工资福利支出预算增加；

2.新增事业在职人员绩效工资增量预算，导致人员工资福利支出预算增加。

（二）商品和服务支出预算893.37万元，属定额公用经费，占基本支出预算12.52％，同比减少57.92万元，下降6.09％。变动原因是：

1.玉林市市场监督管理局本级实有人员数比上年减少14人，相应的公用经费支出预算同时减少；

2.根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算496.35万元，属人员经费，占基本支出预算6.96％，同比增加162.1万元，增长48.5％。变动原因：

1.根据2024年部门预算编制口径，退休人员每月生活补助标准从6000元/人.年提高到10000元/人.年；

2.2024年度我部门财政供养的退休人员371人，比上年364人增加了7人，相应的退休生活补助及改革前获得荣誉改革后退休补助增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

84.83万元，同口径比2023年减少9.77万元，下降10.33%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排14.23万元，比上年增加3.63万元，增长34.25%。其中：

玉林市市场监督管理局2024年预算安排10万元，比上年增加4万元，增长66.67%。增长原因：因我部门大力加强市场监管工作，多项工作取得全区、全国性先进荣誉，各地各部门前来考察交流较多，因此公务接待费需求比上年有所增长。

玉林市食品药品执法支队2024年预算安排0.7万元，比上年减少0.3万元，下降30%。变动原因：根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%。

玉林市食品药品检验检测中心2024年预算安排2.85万元，与上年持平。

玉林市检验检测研究院2024年预算安排0.68万元，比上年减少0.07万元，下降9.33%。变动原因：根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排70.6万元，比上年减少13.4万元，下降15.92%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排70.6万元，比上年减少13.4万元，下降15.92%。其中：

玉林市市场监督管理局2024年预算安排48.6万元，比上年减少13.4万元，下降21.61%，变化原因是：一是根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%；二是根据实际工作需求，公务接待费预算比上年有所增加，但“三公”经费预算总额比上年压减10%，因此调减公务用车运行维护费预算。

玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年预算安排10万元，与上年持平；

玉林市食品药品检验检测中心2024年预算安排12万元，与上年持平；

玉林市检验检测研究院2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排8.38万元，比上年增加1.29万元，增长18.19%，其中：

玉林市市场监督管理局2024年预算安排8万元，比上年增加2万元，增长33.33%，变动原因是：因我部门大力加强市场监管工作，统筹协调工作比往年增多，为了保证工作计划得以顺利完成，因此适当增加会议费预算。

玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年预算安排0.3万元，比上年减少0.7万元，下降70%。变动原因：一是根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%；二是根据实际工作需求，调减会议费预算。

玉林市食品药品检验检测中心2024年预算安排0万元，与上年持平。

玉林市检验检测研究院2024年预算安排0.08万元，比上年减少0.01万元，下降11.11%，变动原因：根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%。

5.培训费2024年预算安排23.4万元，比上年减少7.8万元，下降25%，其中：

玉林市市场监督管理局2024年预算安排18万元，比上年减少2万元，下降10%，减少的主要原因是：根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%。

玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年预算安排0.7万元，比上年减少0.3万元，下降10%。主要原因是：根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%。

玉林市食品药品检验检测中心2024年预算安排4.07万元，比上年减少5.43万元，下降57.16%。主要原因是：一是根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%；二是根据本单位实际工作需求，减少培训费支出预算安排。

玉林市检验检测研究院2024年预算安排0.63万元，比上年减少0.07万元，下降10%，减少的主要原因是根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有一个行政机关和一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算773.35万元，较2023年预算减少59.18万元，下降7.11%，主要原因：一是本部门2024年行政事业在职人数比上年减少21人，相应减少定额商品和服务支出预算；二是根据2024年部门预算编制要求，“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年压减10%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，本部门政府采购预算2862.08万元，同比增加1057.96万元，增长58.64%，主要原因：2024年自治区食品药品专项补助资金纳入年初部门预算管理，增加了食品药品监督抽检和制定地方标准服务采购预算1007万元。

按资金类型一般公共预算拨款1174.81万元，财政专户管理资金收入1687.27万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1201.58万元，服务类采购预算1233.5万元，工程类采购预算427万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，部级领导干部用车0辆、行政执法用车5辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车6辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），100万元以上专用设备14台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门严格按照《玉林市财政局关于编制市直2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算的通知》（玉市财预〔2023〕26号）的要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2093.1万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金4251.97万元，单位资金8万元，上年结余收入1164万元。重点项目预算绩效目标说明如下（部分列举）。

重点项目一：2024年食品药品补助市县资金（玉林市市场监督管理局），预算资金1007万元，2024年度绩效目标为：根据自治区市场监管局有关工作要求开展食品安全监督抽检工作。设2条数量指标：数量指标1.开展食品监督抽检≥10653批次,数量指标2.开展创建国家食品安全示范城市工作1项；设2条质量指标：质量指标1.食品抽检任务完成率≥98%,质量指标2.创建国家食品安全示范城市工作通过自治区初评；设1条时效指标：时效指标1.任务完成时间2024年12月31日前；设2条成本指标：成本指标1.平均食品抽检成本≤900元/批次,成本指标2.创国家食品安全示范城市经费≤800000元；设1条社会效益指标：经济效益指标1.食品安全监管水平逐步提高；设1条满意度指标：满意度指标1.公众对食品抽检工作的满意度≥90%。

重点项目二：财政资金聘用编外人员经费（玉林市检验检测研究院），预算资金1595.5万元，2024年度绩效目标为拓展检验检测业务范围，新增年业务收入500万元以上；开展技术人员技能培训业务，预计年培训量500人次以上。设3条数量指标：数量指标1.年检验样品数量≥10000批次,数量指标2.检定/校准计量器具≥10万台，数量指标3.检验员技术培训≥500人次；设1条质量指标：质量指标1.证书、报告差错率≤2%；设1条时效指标：时效指标1.任务完成时间2024年12月31日前；设3条成本指标：成本指标1.外聘人员工资福利≤1438.08万元,成本指标2.聘用人员工会经费≤25万元，成本指标3.人员物业伙食补助≤132.42万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.年业务收入≥2500万元,；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提高检测水平，助力企业改善产品质量，促进社会公平(提高检测水平，助力企业改善产品质量，促进社会公平；设1条满意度指标：满意度指标1.服务企业、单位、客户对检验工作的满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

  十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

  十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

上述报表详见附件。