玉林市市场监督管理局2023年部门预算

玉林市市场监督管理局

2023年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、年度部门整体绩效申报表

  十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

 (一)负责全市市场综合监督管理。起草玉林市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强玉战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理玉林市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。配合有关部门开展安全生产专项整治，加强对商品交易市场的安全检查。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权负责垄断协议，滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。

(五)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导玉林市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织全市重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展负责纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作，推动健全协调联动机制。督促检查各县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责市场监督管理应急处置工作。建立健全市场监督管理安全应急体系建设，组织指导重大安全事件和重大质量事故的应急处置和调查处理工作。建立健全市场监督管理安全重要信息直报制度。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品经营和食盐生产经营监督管理。

(十二)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理标准化工作。依法协调指导地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,监督企业标准的实施。组织制定并实施标准化发展战略，规范标准化活动。

(十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施全市认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理全市认证认可与检验检测工作。

(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设工作。负责拟订新闻宣传、对外交流与合作的工作机制并组织实施。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(十七)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县（市）区知识产权保护工作。

（十八）负责自治区下放市本级的食品生产，市本级食品经营，药品零售、第三类医疗器械经营行政许可和经营第二类医疗器械备案。负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械的经营质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品经营企业信用体系建设。

（十九）负责组织实施药品（零售）、医疗器械经营使用和化妆品安全监督检查。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。查处互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。配合有关部门对食品、药品、医疗器械、化妆品行业的安全生产进行监督检查，并根据要求提供食品药品安全生产经营企业相关信息和食品药品安全技术支持。

(二十)完成玉林市委、玉林市人民政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。

1.深入推进简政放权。深化商事制度改革,推进公平透明、可预期的营商环境建设。改革企业名称核准、市场主体退出等制度。深化“证照分离”改革,推动“照后减证”，压缩企业开办时间。大力推广商事登记全程电子化。进一步减少与市场监督管理有关的评比达标、认定奖励、示范创建等活动, 减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证。

2.完善公共服务管理体制。加快整合建设市场监督管理和知识产权领域政务服务窗口, 大力推行一个窗口对外服务, 提升对市场主体和社会公众服务水平。加强12315投诉举报平台建设, 优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务管理,促进大众创业、万众创新。

3.强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准进行监管和风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

4.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,以标准化促进质量强玉建设,优化知识产权激励机制,放宽知识产权服务业准入,加快建设知识产权信息公共服务平台,推动知识产权高质量发展。

5.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险, 让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

二、机构设置情况

玉林市市场监管部门包含单位7个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是玉林市市场监督管理局机关本级，局属参照公务员管理事业单位是玉林市食品药品执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市食品药品认证审评中心、玉林市食品药品安全信息与监控中心、玉林市工商信息管理服务中心、玉林市食品药品检验检测中心和玉林市检验检测研究院。 

局机关本级内设办公室等共37个职能科室。具体是：办公室、综合改革科、政策法规科、执法和反垄断科、行政许可和登记注册科（行政审批办公室）、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、商品交易市场监督管理科、网络交易监督科、消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科(食品药品安全抽检监测科)、食品安全协调科、应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、重大活动食品安全保障科、特殊食品和食盐安全监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械监管科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护与管理科、商标监督管理科、科技信息科、宣传和对外交流合作科、财务和审计科、人事科、玉林市知识产权局、机关党委（机关纪委）、市小个专党委、离退休人员工作科。

玉林市市场监督管理局直属行政机构有5个，为正科级，分别是：

（一）玉林市市场监督管理局执法稽查分局。主要职责：组织实施全市性的综合整治活动和专项执法工作；负责查办涉及驰名商标保护的商标违法案件；查办本局作为登记机关（许可、审批机关）需对市场主体作出罚款、吊销、撤销许可证照的违法案件；查办专利违法案件；承担组织查办、督查督办有全市性影响或跨区域的大案要案、疑难案件和典型案件工作。

（二）玉林市市场监督管理局登记注册分局。主要职责：负责市场主体统一登记注册和营业执照核发，负责登记注册全程电子化工作、市场监督管理方面的行政许可工作。

（三）玉林市市场监督管理局12315投诉举报中心。主要职责：将原工商12315、质检12365、食药12331、价监12358、知识产权12330等五条投诉举报热线及平台整合到12315投诉举报平台，负责本局12315投诉举报平台建设、市场监督咨询投诉举报的受理和处理。

（四）玉林市市场监督管理局玉东分局。主要职责：负责玉东新区、高新技术产业开发区等辖区市场监督管理工作。分局下设3个的派出机构，分别是：环东市场监督管理所、茂林市场监督管理所、玉东市场监督管理所（原名山市场监督管理所）。

（五）玉林市市场监督管理局生产资料与生产要素市场管理分局。主要职责：负责玉林城区的金融市场（指银行、证券、期货、保险）、房地产市场（下称“金融市场、房地产市场”）实施市场监督管理。分局下设5个的派出机构，分别是：环北市场监督管理所（直属一所），环西市场监督管理所（直属二所），机动车辆市场监督管理所（直属三所），生产资料市场监督管理所（直属四所），生产要素市场监督管理所（直属五所）。

玉林市市场监管部门编制总数为399人，其中行政编制188人，事业编制196人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数748人，其中行政在职204人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人，事业在职165人，退休人员364人（其中离休0人）。编外聘用人员220人，遗属21人。具体情况如下： 

1.玉林市市场监督管理局机关本级，行政编制188人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数515人，其中行政在职204人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人，退休人员296人（其中离休0人）。编外聘用人员39人，遗属18人。

2．玉林市食品药品执法支队，参公事业编制52人。实有财政供养人数51人，其中事业在职44人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外聘用人员1人。 

3．玉林市食品药品检验检测中心，事业编制62人，实有财政供养人数91人，其中事业在职56人，离退休人员35人（其中离休0人）。编外聘用人员20人，遗属3人。

4．玉林市检验检测研究院，事业编制48人，实有财政供养人数61人，其中事业在职36人，离退休人员25人。编外聘用人员160人。

5．玉林市食品药品认证审评中心，事业编制4人，实有财政供养人数4人，其中事业在职4人，离退休人员0人。

6．玉林市食品药品安全信息与监控中心，事业编制8人，实有供养财政人数5人，其中事业在职5人，离退休人员0人。

7．玉林市市场监督管理信息服务中心，事业编制22人，实有财政供养人数18人，其中事业在职18人，离退休人员0人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入11935.58万元，同比减少1105.42万元，下降8.48%。2023年总支出11935.58万元，同比减少1105.42万元，下降8.48%。主要原因：一是坚决落实党中央关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出；二是本级财政收入受经济下行压力和减税降费的影响，可用财力减少,安排给本部门预算资金也相应减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算11935.58万元，同比减少1105.42万元，下降8.48%。其中：

一般公共预算收入7616.21万元，同比减少388.48万元，下降4.85%。主要原因：一是受本级财政收入下降的影响，2023年度本级财政安排的项目支出预算比上年减少909.82万元；二是新增了自治区提前下达本部门的药品补助资金319.4万元；三是由于接收市市场开发服务中心的分流人员15人及更正玉林市食品药品执法支队上年预算编制差错导致的人员及公用经费支出预算比上年增加201.95万元，综合以上因素，本部门一般公共预算收入比上年减少388.48万元。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。

财政专户管理资金收入3758.27万元，同比减少383.77万元，下降9.26%。主要原因是：受经济下行压力影响，市检验检测研究院预计营收较上年有所下滑。

上级补助收入148.59万元，同比增加148.59万元。主要原因是：该项目资金是自治区财政厅直接下拨给市食品药品检验检测中心的“玉林市中药材(含香辛料)检验检测科技服务业公共服务平台建设经费”，根据市财政局有关2023年部门预算编制要求，统一纳入预算管理。

上年结转结余412.52万元，同比减少481.75万元，下降53.87%，主要原因是本年度自治区下达给本部门的食品药品安全资金支出进度较高，资金结转比例较上年度减少。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算11935.58万元，同比减少1105.42万元，下降8.48%。其中： 

　　基本支出预算6710.64万元，同比增加201.95万元，增长3.1％，主要原因：一是玉林市市场监督管理信息服务中心接收了市场开发服务中心改革分流的人员15人，相关的工资、社保缴费支出比上年增加；二是玉林市食品药品执法支队上年编制预算中人员社保缴费支出部分计算错误，造成预算与实际所需差额较大，本年在编制预算时对此错误进行更正。 

项目支出预算5224.95万元，同比减少413.09万元，下降7.33％，主要原因是本级财政收入受经济下行压力和减税降费的影响，可用财力减少,除聘用人员经费等保工资、保运转类以外的项目支出预算一律不予安排，造成本部门项目支出预算比上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入8028.73万元，同比减少870.23万元，下降9.78%。2023年财政拨款总支出8028.73万元，同比减少870.23万元，下降9.78%。主要原因：一是坚决落实党中央关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出；二是本级财政收入受经济下行压力和减税降费的影响，可用财力减少,除保工资、保运转等刚性开支项目以外一律不予安排预算支出，造成本部门项目支出预算比上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出7616.21万元，同比减少1282.75万元，降低14.41%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）一般公共服务支出5566.24万元，占一般公共预算支出73.08%，同比减少385.39万元，下降6.48%。其中：基本支出4662.66万元、项目支出910.58万元。

1.2013801行政运行支出3762.53万元，属基本支出，占一般公共服务支出预算5566.24万元的67.59%，同比增加86.11万元，增长2.34％，主要原因是玉林市食品药品执法支队上年编制预算中人员社保缴费支出部分计算错误，造成预算比实际所需相差较大，本年在编制预算时对此错误进行更正；

2.2013802一般行政管理事务支出135万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5566.24万元的2.43%，同比减少180万元，下降57.14％。主要原因是：主要原因：由于受本级财政收入下降的影响，上年安排在本类目的“专项业务费（玉林市市场监督管理局）”、“专项业务费（玉林市食品药品执法支队）”项目在2023年不再安排预算。

3.2013804市场主体管理支出102.13万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5566.24万元的1.83%，同比减少175.87万元，下降63.26％。主要原因：由于受本级财政收入下降的影响，上年安排在本类目的“优化营商工作经费（玉林市市场监督管理局）”项目在2023年不再安排预算；“监管工作经费（玉林市市场监督管理局）”项目减半安排。

4.2013805市场秩序执法支出0万元，属项目支出，同比减少100万元，下降100％。主要原因：由于受本级财政收入下降的影响，上年安排在本类目的“执法工作经费（玉林市市场监督管理局）”项目在2023年不再安排预算。

5.2013812药品事务支出356万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5566.24万元的6.4%，同比增加268万元，增长304.55％。主要原因：本年新增自治区提前下达的2023年药品安全监管资金预算268万元，用于开展药品抽检工作。

6.2013813医疗器械事务支出2.4万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5566.24万元的0.04%，同比增加2.4万元。主要原因：本年新增自治区提前下达的2023年医疗器械监管资金预算2.4万元，用于开展医疗器械抽检工作。

7.2013814化妆品事务支出49万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5566.24万元的0.88%，同比增加49万元。主要原因：本年新增自治区提前下达的2023年化妆品监管资金预算49万元，用于开展化妆品抽检工作。

8.2013816食品安全监管支出0万元，属项目支出，同比减少150万元，下降100％。主要原因：由于受本级财政收入下降的影响，上年安排在本类目的“食品安全和产品质量监督抽检经费（玉林市市场监督管理局）”项目在2023年不再安排预算。

9.2013850事业运行支出912.7万元，属基本支出，占一般公共服务支出预算5566.24万元的16.4%，同比增加133.53万元，增长17.14％，主要原因：一是玉林市市场监督管理信息服务中心接收了市场开发服务中心改革分流的人员15人，相关的人员工资支出比上年增加；二是部门所属二级单位玉林市食品药品检验检测中心、玉林市检验检测研究院人员工资增长，相应事业运行支出比上年增加。

10.2013899其他市场监督事务支出246.48万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5566.24万元的4.43%，同比减少318.52万元，下降56.38％。主要原因：由于受本级财政收入下降的影响，上年安排在本类目的“检验检测专项业务费”、“业务运行经费”、“聘用人员经费”等项目在2023年不再安排预算。

（二）社会保障和就业支出1002.06万元，属基本支出，占一般公共预算支出的13.16%，同比8.27万元，下降0.82%。

1.2080501行政单位离退休支出27.25万元，占社会保障和就业支出1002.06万元的2.72%，同比增加5.05万元，增长22.75％，原因是：玉林市市场监督管理局和玉林市食品药品执法支队退休人数比上年增加共11人，相应的退休生活补助支出增加。

2.2080502事业单位离退休支出41.45万元，占社会保障和就业支出1002.06万元的4.14%，同比增加2.19万元，增长5.58％，原因是事业单位玉林市食品药品检验检测中心和玉林市检验检测研究院退休人员比上年增加5人，相应的退休支出增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出596.51万元，占社会保障和就业支出1002.06万元的59.53%，同比减少14.44万元，下降2.36％。主要原因是：退休人数增加，缴费基数比上年略有下降。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出335.84万元，占社会保障和就业支出1002.06万元的33.51%，同比减少1.09万元，下降0.32％。主要原因是：退休人数增加，缴费基数比上年略有下降。

（三）卫生健康支出545.15万元，属基本支出，占一般公共预算支出的7.16%，同比增加6.82万元，增长1.27%。

1.2101101行政单位医疗支出246.03万元，占卫生健康支出预算545.15万元的45.13%，同比减少7.62万元，下降3％。主要原因是：部分职工到龄退休，玉林市市场监督管理局行政在职人数比上年减少10人。

2.2101102事业单位医疗支出64.62万元，占卫生健康支出预算545.15万元的11.85%，同比增加6.61万元，增长11.39％。主要原因是：玉林市市场监督管理信息服务中心接收了市场开发服务中心改革分流的人员15人，相关医疗保险缴费支出增加。

3.2101103公务员医疗补助支出230.3万元，占卫生健康支出预算545.15万元的42.24%，同比增加7.84万元，增长3.52％。主要原因是：玉林市食品药品执法支队上年编制预算中人员社保缴费支出部分计算错误，造成预算比实际所需相差较大，本年在编制预算时对此错误进行更正。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出4.2万元，占卫生健康支出预算545.15万元的0.77%，同比减少0.01万元，下降0.24％。

（四）住房保障支出503.77万元，属基本支出，占一般公共预算支出的6.61%，同比减少1.62万元，下降0.32%。

1.2210201住房公积金支出503.77万元，同比减少1.62万元，下降0.32%，主要原因是：退休人数增加，缴费基数比上年略有下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出6710.64万元，同比增加201.95万元，增长3.1%。其中： 

（一）工资福利支出预算5425.09万元，属人员经费，占基本支出预算80.84％，同比增加192.57万元，增长3.68％。变动原因是：

1.人员变动。玉林市市场监督管理局在职人数比上年减少10人，玉林市市场监督管理信息服务中心在职人数比上年增加15人，玉林市食品药品检验检测中心在职人数比上年增加3人，玉林市检验检测研究院在职人数比上年增加2人。部门整体综合在职人数比上年增加10人。

2.人员增资。根据自治区有关政策，行政及参公单位在2021年10月起执行增资，该政策在2022年1月落实；其次根据晋级晋档有关政策，对部分符合条件的在职人员进行增资处理。

3.玉林市食品药品执法支队上年编制预算中人员社保缴费支出部分计算错误，造成预算比实际所需相差较大，本年在编制预算时对此错误进行更正。

（二）商品和服务支出预算951.29万元，属定额公用经费，占基本支出预算14.18％，同比减少4.34万元，下降0.45％。

（三）对个人和家庭的补助支出预算334.25万元，属人员经费，占基本支出预算4.98％，同比增加15.72万元，增长4.93％。变动原因是：本年度我部门财政供养的退休人员364人，比上年348人增加了16人，相应的退休生活补助及改革前获得荣誉改革后退休补助增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

94.6万元，同口径比2022年增加11.75万元，增长12.43%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排10.6万元，比上年减少0.05万元，下降0.47%。其中：

玉林市市场监督管理局2023年预算安排6万元，与上年持平；

玉林市食品药品执法支队2023年预算安排1万元，与上年持平；

玉林市食品药品检验检测中心2023年预算安排2.85万元，与上年持平；

玉林市检验检测研究院2023年预算安排0.75万元，比上年减少0.05万元，减少的主要原因是财政压减预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排84万元，比上年增加11.8万元，增长14.05%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排84万元，比上年增加11.8万元，增长14.05%。其中：

玉林市市场监督管理局2023年预算安排62万元，比上年增加13万元，增长26.53%，增加的主要原因是：根据市财政局有关部门预算编制要求，2022年度编列公务用车运行维护费预算不能突破上一年度的实际预算批复数，而2023年是按实有执法执勤车辆数，以市财政局规定的编制标准和口径计算安排预算支出，编制要求与上年度相比有所变化，因此2023年公务用车运行维护费预算比上年有所增长。

玉林市食品药品执法支队2023年预算安排10万元，与上年持平；

玉林市食品药品检验检测中心2023年预算安排12万元，比上年减少1.2万元，同比下降9.09%，减少的主要原因是：玉林市食品药品检验检测中心2023实有公务车辆6辆，按照市财政局规定的编制标准和口径计算生成预算支出数，未擅自改变或放大预算标准；

玉林市检验检测研究院2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排7.09万元，比上年减少3.01万元，下降29.8%，其中：

玉林市市场监督管理局2023年预算安排6万元，比上年减少3万元，下降33.33%，减少的主要原因是：由于受本级财政收入下降的影响，2023年度市财政安排给本单位的预算经费比上年大幅下降，因此相应压减培训、会议等一般性支出预算；

玉林市食品药品执法支队2023年预算安排1万元，与上年持平；

玉林市食品药品检验检测中心2023年预算安排0万元，与上年持平；

玉林市检验检测研究院2023年预算安排0.09万元，比上年减少0.01万元，下降10%，减少的主要原因是财政压减预算，减少一般性支出。

5.培训费2023年预算安排31.2万元，比上年减少0.55万元，下降1.73%，其中：

玉林市市场监督管理局2023年预算安排20万元，比上年减少10万元，下降33.33%，减少的主要原因是：由于受本级财政收入下降的影响，2023年度市财政安排给本单位的预算经费比上年大幅下降，因此相应压减培训、会议等一般性支出预算；

玉林市食品药品执法支队2023年预算安排1万元，与上年持平；

玉林市食品药品检验检测中心2023年预算安排9.5万元，比上年增加9.5万元，增长-%。增加的主要原因是：为了提高职工业务技能，提升食品药品检测能力水平，更好的服务我市食品药品安全监管工作，市食品药品检验检测中心计划加强职工业务培训工作，同时安排相应的培训费开支预算；

玉林市检验检测研究院2023年预算安排0.7万元，比上年减少0.05万元，下降6.67%，减少的主要原因是财政压减预算，减少一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有一个行政机关和一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算827.96万元，较2022年预算减少9.13万元，下降10.9%，主要原因是：玉林市市场监督管理局2023年预算人数比上年减少19人，相应减少定额商品和服务支出预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，本部门政府采购预算1804.12万元，同比减少906.85万元，下降33.45%，主要原因：本级财政收入受经济下行压力和减税降费的影响，可用财力减少,安排到本部门的2023年预算经费额度比上年减少幅度较大，相应安排的支出项目也比上年缩减。

按资金类型一般公共预算拨款462.85万元，财政专户管理资金收入1341.27万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1110.07万元，服务类采购预算490.05万元，工程类采购预算204万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，部级领导干部用车0辆、行政执法用车5辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车6辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），100万元以上专用设备14台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门严格按照《玉林市财政局关于编制市直2023年部门预算的通知》（玉市财预〔2022〕30号）的要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1054.16万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金3758.27万元，上年结余收入412.52万元。详细情况见附表：《2023年部门预算绩效目标表》。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分：2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度部门整体绩效申报表

  十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。