目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分： 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、单位收支预算情况说明
七、单位收入预算情况说明
八、单位支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：单位概况
玉林市检验检测研究院是玉林市人民政府直属的全额拨款公益二类事业单位（副处级），经广西壮族自治区市场监督管理局授权的，具有独立法律地位和第三方公正性地位的计量、产品质量检验、环境监测技术服务机构。主管部门是玉林市市场监督管理局。
（一）保障国家计量单位制度的统一和量值的准确可靠，负责研究和建立玉林市的计量基准，社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；开展校准、计量科学研究、计量技术基础建设等工作。
（三）开展检验方法和检验技术研究、产品标准研究，承担相关领域的研究工作，组织制定相关产品的技术标准。
（四）为企业和社会提供技术培训和标准培训服务。
二、机构设置情况
玉林市检验检测研究院设9个相当正科级内设机构。
（一）办公室
负责院内务制度的贯彻、实施、检查，对外的行政事务的联系及对外的接待工作；处理文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、新闻发布、政务公开等工作；负责党建、纪检监察工作；组织协调研究院日常工作。
（二）人事财务部
负责执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，负责劳动人事管理、工资管理及干部选拔聘任、交流、考核、专业技术资格评定等工作；负责建立健全财务管理制度，编制和执行财务预算、收支计划，拟定资金筹措和使用方案，合理使用资金，负责日常财务、检测收费、会计核算和综合统计工作。
（三）综合业务部
负责业务管理、协调、计划安排和数据汇总统计；负责对外联系业务工作及签订业务合同；负责组织、协调中心样品抽样工作；承担送检物品的收发和管理，出具及管理证书、报告；负责有关检验业务的咨询、客户服务、投诉处理工作；负责制定内部培训计划，组织实施内部培训活动；组织编写培训教材，对外开展培训工作；负责内部质量控制、管理体系运行的日常监督管理与检查，制定与修订管理体系文件；负责仪器设备的管理；负责科技发展以及技术装备升级改造工作。
（四）衡器流量所
主要负责建立和保存流量、容量计量领域社会公用计量标准和衡器社会计量标准，负责全市流量、容量计量领域、全市高速公路、地方公路收费站和超限检查站的动态计重设备、电子汽车衡、集贸市场衡器、定量自动秤等衡器量值传递、检定、校准、检测工作，开展定量包装商品净含量监督抽查检验和能源计量测试工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（五）电学所
负责建立和保存电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的市级社会公用计量标准，负责电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（六）力学所
负责建立和保存温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的市级社会公用计量标准，负责温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（七）内燃机及零部件检验中心
主要承担内燃机及零部件、机械相关产品的质量监督检查检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对内燃机及零部件、机械相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理。
（八）工业产品检验所
主要承担水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作,对水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。
（九）化工检验所
主要承担日用化工品、化学肥料、化学农药、食品、食品添加剂及其他相关化工产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等；负责环境空气及废气、水及废水、电离辐射、噪声及振动、加油站油气回收系统及其他环境监测类项目的监测。开展化工产品认证、标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对化工产品及环境监测领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。
人员编制和领导职数
玉林市检验检测研究院财政全额拨款事业编制48人，实有财政供养人数57人，其中事业在职32人，离退休人员25人。其中：院长（副处长级）1名，副院长（正科长级）3名；内设机构正科级领导职数9名，副科级领导职数17名。离退休人员25人（其中离休0人）。其他聘用人员134人。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入566.27万元，同比减少338.61万元，降低37.42%。2022年财政拨款支出566.27万元，同比减少338.91万元，降低37.42%。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出566.27万元，同比减少338.61万元，降低37.42%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）一般公共服务支出预算407.01万元，占一般公共预算支出的 71.88％，同比减少339.44万元，降低45.47％。其中：
1.2013850事业运行支出269.01万元，占一般公共服务支出预算的66.1%。同比减少2.44万元，降低0.9％。
2.2013899其他市场监督事务支出138万元，占一般公共服务支出预算的33.9%。同比减少187万元，降低57.54%。
（二）社会保障和就业支出预算84.52万元，占一般公共预算支出的14.93％，同比减少0.48万元，降低0.56%。 其中：
1.2080502事业单位离退休支出17.02万元，占社会保障和就业支出20.14%，同比增加1.53万元，增长9.88％。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元，占社会保障和就业支出的53.24%，同比减少1.34万元，降低2.89％。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.5万元，占社会保障和就业支出的26.62%，同比减少0.67万元，降低2.89％。
（三）卫生健康支出预算38.45万元，占一般公共预算支出的6.79％，同比减少0.22万元，降低0.57％。 其中：
1.2101102事业单位医疗支出20.81万元，占卫生健康支出预算的54.13%，同比减少0.62万元，降低2.89％。
2.2101103公务员医疗补助支出17.35万元，占卫生健康支出预算的45.12%，同比增加0.41万元，增长2.42％。
3.2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，占卫生健康支出预算的0.75%，预算数与上年持平。
（四）住房保障科目支出预算33.75万元，占一般公共预算支出的5.96％，同比减少1.01万元，降低2.91％。
1.2210201住房公积金支出33.75万元，占支出总预算的5.98％，同比减少1.01万元，降低2.91％。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出425.73万元，占支出总预算的75.52%，同比减少4.15万元，降低0.97%。其中：
工资福利支出预算373.92万元，占基本支出预算87.83％，同比减少5.51万元，降低1.45％。其中：
1.30101基本工资支出141.63万元，占工资福利支出预算的37.88%，同比减少1.55万元，降低1.08%。
2.30102津贴补贴支出0.54万元，占工资福利支出预算的0.14%，同比增加0.06万元，增长12.5%。
3.30107绩效工资支出90.63万元，占工资福利支出预算的24.24%，同比减少0.77万元，降低0.84%。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元，占工资福利支出预算的12.03%，同比减少1.34万元，降低2.89%。
5.30109 职业年金缴费支出22.5万元，占工资福利支出预算的6.02%，同比减少0.67万元，降低2.89%。
6.30110 职工基本医疗保险缴费支出20.81万元，占工资福利支出预算的5.57%，同比减少0.62万元，降低2.89%。
7.30111公务员医疗补助缴费支出17.35万元，占工资福利支出预算的4.64%，同比增加0.41万元，增长2.42%。
8.30112其他社会保障缴费支出1.69万元，占工资福利支出预算的0.45%，同比减少0.05万元，降低2.87%。
9.30113住房公积金支出33.75万元，占工资福利支出预算的9.03%，同比减少1.01万元，降低2.9%。
商品和服务支出预算34.8万元，占基本支出预算8.17％，同比减少0.14万元，降低0.4％。
1.30201办公费支出5.16万元，占商品和服务支出预算的14.83%，同比增加0.16万元，增长3.2％。
2.30202印刷费支出3万元，占商品和服务支出预算的8.62%，同比增加2.8万元，增长1400％。
3.30204手续费支出1万元，占商品和服务支出预算的2.87%，同比增加0.9万元，增长900％。
4.30206电费支出3万元，占商品和服务支出预算的8.62%，与上年持平。
5.30207邮电费支出2万元，占商品和服务支出预算的5.74%，与上年持平。
6.30209物业管理费支出2万元，占商品和服务支出预算的5.74%，同比减少1万元，降低33.33%。
7.30211差旅费支出3万元，占商品和服务支出预算的8.62%，同比减少2万元，下降40%。
8.30213维修（护）费支出2万元，占商品和服务支出预算的5.74%，同比减少1万元，下降33.33%。
9.30215会议费支出0.1万元，占商品和服务支出预算的0.28%，同比减少0.005万元，降低5%。
10.30216培训费支出0.75万元，占商品和服务支出预算的2.15%，同比减少0.05万元，降低6.28%。
11.30217公务接待费支出0.8万元，占商品和服务支出预算的2.29%，同比减少0.005万元，降低0.625%。
12.30218专用材料费支出2万元，占商品和服务支出预算的5.74%，同比增加1.5万元，增长300%。
13.30228工会费支出5.63万元，占商品和服务支出预算的16.18%，同比减少0.16万元，降低2.76%。
14.30299其他商品和服务支出4.38万元，占商品和服务支出预算的12.58%，同比增加4.03万元，增长1051%。
对个人和家庭的补助支出预算17.02万元，占基本支出预算的4％，同比增加1.53万元，增长9.88％。
1.30302退休费支出17.02万元，占对个人和家庭的补助支出预算的100%，同比增加1.53万元，增长9.88%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算79.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.8万元，公务用车购置及运行费75万元，其中公务用车运行维护费支出预算10万元，公务用车购置费65万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车购置及运行费和公务接待费，公务用车购置及运行费增加74.5万，主要的原因是：单位现有车辆中有2辆已达到报废年限且无法再使用，需购置2辆新车满足用车需求，另外，因食品安全抽检要求，需购置3辆冷藏车以满足检测样品运输过程中的温度要求。公务接待费减少1万元，主要原因是厉行节约，没必要的公务活动不予接待。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.8万元，比2021年初预算1.3万元减少0.5万元，同比降低38.46%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少 0万元，降低0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2022年预算0.8万元，同比减少0.005万元，降低0.625%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少0.5万元，降低100%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市检验检测研究院公务用车编制数10辆，实有车辆总数10辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，降低0％。
公务用车费主要安排在纳入财政专户管理的资金中支出。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算4708.31万元，同比减少476.7万元，降低9.19%，其中：一般公共预算563.73万元，纳入财政专户管理资金的收入4142.04万元，上年结转结余2.54万元。变化主要原因：一是2021年以经费拨款形式安排150万元抽检经费到市检验检测研究院用于食品安全抽检，2022年未安排；二是计量器具强制检定补助经费为138万元，同比减少187万元；三是受社会经济环境影响，预计经营服务收入有所降低，同比减少129万元。
2022年单位支出预算4708.31万元，同比减少476.7万元，降低9.19%，主要原因是：以收定支，厉行节约。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算4708.31万元，同比减少476.7万元，降低9.19%，其中：一般公共预算563.73万元，纳入财政专户管理资金的收入4142.04万元，上年结转结余2.54万元。主要是由于：一是2021年以经费拨款形式安排150万元抽检经费到市检验检测研究院用于食品安全抽检，2022年未安排；二是计量器具强制检定补助经费为138万元，同比减少187万元；三是受社会经济环境影响，预计经营服务收入有所降低，同比减少129万元。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算4708.31万元，同比减少476.7万元，降低9.19 %，主要是由于：以收定支，厉行节约。
按功能分类科目安排如下：
1.食品安全监管支出400万元，同比减少74.88万元，降低15.77%。项目支出400万元，其中商品和服务支出200万元，资本性支出200万元。
2.事业运行支出269.01万元，属基本支出，同比减少169.44万元，降低38.65%，其中：工资福利支出234.21万元、商品和服务支出34.8万元。
3.其他市场监督管理事务支出3880.04万元，同比增加9.52万元，增长0.25%，均属项目支出，其中工资福利支出1523.8万元，商品和服务支出840.22万元，资本性支出1516.02万元。
4.事业单位离退休支出17.02万元，属基本支出，同比增加1.53万元，增长9.88%，均为对个人和家庭的补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元，属基本支出，同比减少1.34万元，降低2.89%，均属工资福利支出。
6.机关事业单位职业年金缴费支出22.5万元，属基本支出，同比降低0.67万元，降低2.89%，均属工资福利支出。
7.事业单位医疗支出20.81万元，属基本支出，同比降低0.62万元，降低2.89%，均属工资福利支出。
8.公务员医疗补助支出17.35万元，属基本支出，同比增加0.41万元，增长2.42%，均属工资福利支出。
9.其他行政事业单位医疗支出0.28万元，属基本支出，同比减少0.01万元，下降3.45%，均属工资福利支出。
10.住房公积金支出33.75万元，属基本支出，同比减少1.01万元，降低2.9%，均属工资福利支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算1890.92万元，同比减少650.1万元，降低25.58%。政府集中采购预算32.9万元，占政府采购预算1.74%；分散采购预算1858.02万元，占政府采购预算98.26%。
政府采购资金来源于一般公共预算6万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1884.92万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1571.92万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算319万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是开展检测工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备6台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，项目共有4个，涉及资金4142.04万元，全部是纳入财政专户管理的收入安排的资金。
单位整体支出绩效目标为：完善现有计量、产品质量检测体系，完成广西、玉林及各县市食品安全监督抽检工作，拓展新业务，满足市场检测需求和行政监督技术检测需求，为经济发展和社会稳定提供技术保障。
（1）食品安全监督抽检项目。市检验检测研究是法定计量检定技术机构，历史悠久，检测技术雄厚，检测设备齐全，够满足玉林市各企事业单位对计量检测、产品检测的要求；根据单位业务运行需求设立此项目。2022年共安排资金400万元，用于顺利完成广西、玉林及各县市食品安全监督抽检工作。
项目长期目标是：营造安全放心的食品消费环境。
年度绩效目标：做好能力提升，顺利完成广西、玉林及各县市食品安全监督抽检工作，计划全年食品抽检5000批次，投资400万元，用于支出试剂耗材、实验仪器设备采购等。
项目预期社会效益是：做好食品安全把关，为监管部门做好食品安全监管工作并提供技术支撑和依据
（2）设备购置项目。根据检测业务需要和提升检验检测能力的需求立项，2022年共安排资金1516.02万元，用于购买计量、食品、环测等专业检测设备。
项目长期目标是：促进市检验检测研究检验检定、校准能力进一步提升。
年度绩效目标：购买计量、食品、环测等专业检测设备，提升检测能力。
项目预期社会效益是：提高检验检测水平，助力企业改善产品质量
（3）检验检测专项业务费项目。根据开展检验检测业务工作所需立项，2022年共安排资金540万元，用于采购仪器设备等标准装置100余台套，实验室装修改造2个。
项目长期目标是：围绕计量检验检测综合能力建设为中心，不断增强自身检验检测服务能力，提高技术服务质量和服务水平。建立玉林市最高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）80项以上。
年度绩效目标：预计采购仪器设备等标准装置100余台套，实验室装修改造2个，建立玉林市最高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）20项以上。
项目预期社会效益是：提高检测水平，助力企业改善产品质量。
（4）其他业务费项目。为保障单位正常运转所需设立本项目，2022年共安排资金1686.02万元，用于人员伙食补贴、人员工资福利及社保等。
项目长期目标是：稳住专业检验检测人才，提升检验检测能力。
年度绩效目标：支付人员伙食补贴、人员工资福利及社保等。
项目预期社会效益是：为企业步入良性循环的发展轨道，带动产业链，形成产业化、系统化、社会化的优势，为富民强市创造良好的条件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
