目录
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年部门/单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明
七、部门/单位收入预算情况说明
八、部门/单位支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
（一）承担食品、保健食品、食品添加剂、食盐、化妆品、药品、医疗器械、生活饮用水、试验用水、血液等领域，与洁净环境、环境监测以及食品包材、药品包材等相关产品的检验检测工作。
（二）承担行政主管部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、洁净环境等日常监督、风险评估、行政执法等任务的检验检测工作。
（三）负责玉林市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导和技术人员的培训工作。
（四）负责玉林市中药材市场（银丰国际中药港）中药材质量技术性工作；开展资源调查，建立品种齐全的药材标本馆，为中药材市场提供信息支持；开展技术咨询、提供技术服务。
（五）负责玉林市辖区内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的技术性工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，玉林市食品药品检验检测中心（玉林市药品不良反应监测中心）设14个相当正科级内设机构。内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、质量控制科、抽样管理科、业务技术科、中药室、化学室、生测室、食品一室、食品二室、保健食品和化妆品室、驻玉林中药材市场检验检测中心、药品不良反应监测办公室。
第二部分： 2022年部门/单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入1370.88万元，同比减少1287.98万元，下降48.44%。2022年财政拨款支出1370.88万元，同比减少1287.98万元，下降48.44%。
2022年财政拨款收入和支出比上年减少的主要原因是：1.2021年与自治区食品药品检验所共建实验室已建成，本年该项只有人员经费投入；2.财政大幅缩减项目经费。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1370.88万元，同比减少1287.98万元，下降48.44%。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.2013812药品事务科目支出预算88万元，占一般公共服务支出预算815.88万元的10.78%，同比减少1382万元，下降94.01%。
下降的主要原因是：2021年与自治区食品药品检验所共建实验室已建成，本年该项只有人员经费投入。
2.2013850事业运行科目支出预算480.88万元，占一般公共服务支出预算815.88万元的58.94%，同比增加5.74万元，增长1.21％。
增长的主要原因是：公用经费较去年有所增长。
3.2013899其他市场监督管理事务科目支出预算247万元，占一般公共服务支出预算815.88万元的29.78%，同比减少153万元，下降38.25%。
下降的主要原因是：财政缩减项目经费。
1.2080502事业单位离退休科目支出预算22.24万元，占社会保障和就业科目支出预算142.88万元的15.56%，同比增加1万元，增长4.69％。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出预算80.43万元，占社会保障和就业科目支出预算142.88万元的56.29%，同比增加2.27万元，增长2.91％。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出预算40.21万元，占社会保障和就业科目支出预算138.47万元的28.14%，同比增加1.14万元，增长2.91％。
1.2101102事业单位医疗科目支出预算37.2万元，占社会保障和就业科目支出预算37.7万元的98.67%，同比增加1.05万元，增长2.91％。
2.2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出预算0.5万元，占社会保障和就业科目支出预算98.67万元的1.33%，同比增加0.01万元，增长2.9％。
1.2210201住房公积金科目支出预算60.32万元，占住房保障支出科目支出预算60.32万元的100％，同比增加1.7万元，增长2.91％。
（五）结转下年支出314.11万元，占支出总预算的22.91%，去年无此预算。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出721.77万元，占支出总预算的52.65%，同比增加12.91万元，增长1.82%。其中：
1.30101基本工资212.12万元，占工资福利支出预算的34.72％，同比减少3.89万元，下降1.8％。
2.30102津贴补贴10.78万元，占工资福利支出预算的1.76％，同比减少1.13万元，下降9.48％。
3.30107绩效工资138.17万元，占工资福利支出预算的22.62％，同比减少5.68万元，下降3.95％。
4.30108机关事业单位基本养老保险缴费80.43万元，占工资福利支出预算的13.16％，同比增加2.27万元，增长2.91％。
5.30109职业年金缴费40.21万元，占工资福利支出预算的6.58％，同比增加1.14万元，增长2.91％。
6.30110职工基本医疗保险缴费37.2万元，占工资福利支出预算的6.09％，同比增加1.05万元，增长2.91％。
7.30111公务员医疗补助缴费支出28.68万元，占工资福利支出预算的4.7％，同比增加2.74万元，增长10.58％。
8.30112其他社会保障缴费支出3.02万元，占工资福利支出预算的0.49％，同比增加0.09万元，增长2.91％。
9.30113住房公积金支出60.32万元，占工资福利支出预算的9.87％，同比增加1.7万元，增长2.91％。
1.30201办公费支出10.45万元，占商品和服务支出预算的13.17％，同比减少1.95万元，下降15.73％。
2.30202印刷费支出0.4万元，占商品和服务支出预算的0.5％，与去年持平。
3.30204手续费支出0.5万元，占商品和服务支出预算的0.63％，与去年持平。
4.30205水费支出3万元，占商品和服务支出预算的3.78％，与去年持平。
5.30206电费支出5万元，占商品和服务支出预算的6.3％，同比增加0.95万元，增长23.46％。
6.30207邮电费支出2万元，占商品和服务支出预算的2.52％，与去年持平。
7.30211差旅费支出3万元，占商品和服务支出预算的3.78％，同比增加2万元，增长200％。
8.30213维修（护）费支出6万元，占商品和服务支出预算的7.56％，同比增加4万元，增长200％。
9.30217公务接待费支出2.85万元，占商品和服务支出预算的3.59％，与去年持平。
10.30228工会经费支出10.05万元，占商品和服务支出预算的12.67％，同比增加0.28万元，增长2.91％。
11.30231公务用车运行维护费支出13.2万元，占商品和服务支出预算的16.64％，同比增加4.2万元，增长46.67％。增长的主要原因是：2021年新增一辆专业技术用车。
12.30299其他商品和服务支出22.9万元，占商品和服务支出预算的28.85％，同比增加1.7万元，增长8％。
1.30302退休费支出28.81万元，占对个人和家庭的补助支出预算的97.67％，同比增加7.09万元，增长32.65％。
2.30399其他对个人和家庭的补助支出0.69万元，占对个人和家庭的补助支出预算的2.33％，同比减少5.65万元，下降89.15％。
（四）资本性支出预算2万元，占基本支出预算0.28％，同比增加2万元，为新增科目。增长的主要原因是：采购一台办公设备。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年部门/单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门/单位预算共安排“三公”经费支出预算16.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.85万元，公务用车运行维护费支出预算13.2万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费，主要的原因是：2021年新增一台业务用车。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.05万元，比2021年初预算11.85万元增加4.2万元，同比增长35.44%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2022年预算2.85万元，同比减少0万元，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2022年预算13.2万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算13.2万元，同比增加4.2万元，增长46.67%，根据市公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数6 辆，实有车辆总数6辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算13.2万元，主要用于机关和局属事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算 0万元，同比减少0万元。公务用车费费增加的主要原因是：2021年新增一台业务用车。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2022年无政府性基金预算。
六、部门/单位收支预算情况说明
2022年部门/单位收入预算1370.88万元，同比减少1287.98万元，下降48.44%，主要是由于：1.2021年与自治区食品药品检验所共建实验室已建成，本年该项只有人员经费投入；2.财政大幅缩减项目经费。
2022年部门/单位支出预算1370.88万元，同比减少1287.98万元，下降48.44%，主要是由于：1.2021年与自治区食品药品检验所共建实验室已建成，本年该项只有人员经费投入；2.财政大幅缩减项目经费。
七、部门/单位收入预算情况说明
2022年部门/单位收入预算1370.88万元，同比减少1287.98万元，下降48.44%，主要是由于：1.2021年与自治区食品药品检验所共建实验室已建成，本年该项只有人员经费投入；2.财政大幅缩减项目经费。其中：一般公共预算本年收入1056.77万元，一般公共预算上年结转结余314.11万元。
八、部门/单位支出预算情况说明
2022年部门/单位支出预算1370.88万元，同比减少1287.98万元，下降48.44%，主要是由于：1.2021年与自治区食品药品检验所共建实验室已建成，本年该项只有人员经费投入；2.财政大幅缩减项目经费。
其中：基本支出721.77万元；项目支出335万元；结转下年支出314.11万元。
按功能分类科目安排如下：
1.药品事务支出88万元，属项目支出，同比减少1382万元，降低94.01%。
2.事业运行支出480.88万元，属基本支出，同比增加5.74万元，增长1.21%。
3.其他市场监督管理事务支出247万元，属项目支出，同比减少233万元，降低48.54%。
4.事业单位离退休支出22.24万元，属基本支出，同比增加1万元，增长4.69%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出80.43万元，属基本支出，同比增加2.27万元，增长2.91%。
6.机关事业单位职业年金缴费支出40.21万元，属基本支出，同比增加1.14万元，增长2.91%。
7.事业单位医疗支出37.2万元，属基本支出，同比增加1.05万元，增长2.91%。
8.其他行政事业单位医疗支出0.5万元，属基本支出，同比增加0.01万元，增长2.9%。
9.住房公积金支出60.32万元，属基本支出，同比增加1.7万元，增长2.91%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算55.35万元，同比减少1672.05万元，下降96.8%。政府集中采购预算55.35万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算55.35万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.15万元，服务类采购预算43.2万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门/单位共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是根据工作职能需要，用于抽验工作；单位价值50万元以上通用设备11台（套），100万元以上专用设备8台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，按财政项目绩效目标报送范围要求，我单位无需要编制的预算绩效目标的项目。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
