目录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
五、政府性基金预算支出情况表
六、部门收支总体情况表
七、部门收入总体情况表
八、部门支出总体情况表
第三部分： 2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、部门收支预算情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
(一)负责全市市场综合监督管理。起草玉林市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强玉战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理玉林市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。配合有关部门开展安全生产专项整治，加强对商品交易市场的安全检查。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权负责垄断协议，滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。
(五)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导玉林市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织全市重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展负责纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作，推动健全协调联动机制。督促检查各县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承担市食品安全委员会日常工作。
（十）负责市场监督管理应急处置工作。建立健全市场监督管理安全应急体系建设，组织指导重大安全事件和重大质量事故的应急处置和调查处理工作。建立健全市场监督管理安全重要信息直报制度。
（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品经营和食盐生产经营监督管理。
(十二)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十三)负责统一管理标准化工作。依法协调指导地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,监督企业标准的实施。组织制定并实施标准化发展战略，规范标准化活动。
(十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施全市认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理全市认证认可与检验检测工作。
(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设工作。负责拟订新闻宣传、对外交流与合作的工作机制并组织实施。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十六)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
(十七)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县（市）区知识产权保护工作。
（十八）负责自治区下放市本级的食品生产，市本级食品经营，药品零售、第三类医疗器械经营行政许可和经营第二类医疗器械备案。负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械的经营质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品经营企业信用体系建设。
（十九）负责组织实施药品（零售）、医疗器械经营使用和化妆品安全监督检查。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。查处互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。配合有关部门对食品、药品、医疗器械、化妆品行业的安全生产进行监督检查，并根据要求提供食品药品安全生产经营企业相关信息和食品药品安全技术支持。
(二十)完成玉林市委、玉林市人民政府交办的其他任务。
(二十一)职能转变。
1.深入推进简政放权。深化商事制度改革,推进公平透明、可预期的营商环境建设。改革企业名称核准、市场主体退出等制度。深化“证照分离”改革,推动“照后减证”，压缩企业开办时间。大力推广商事登记全程电子化。进一步减少与市场监督管理有关的评比达标、认定奖励、示范创建等活动, 减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证。
2.完善公共服务管理体制。加快整合建设市场监督管理和知识产权领域政务服务窗口, 大力推行一个窗口对外服务, 提升对市场主体和社会公众服务水平。加强12315投诉举报平台建设, 优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务管理,促进大众创业、万众创新。
3.强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准进行监管和风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。
4.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,以标准化促进质量强玉建设,优化知识产权激励机制,放宽知识产权服务业准入,加快建设知识产权信息公共服务平台,推动知识产权高质量发展。
5.严守安全底线。遵循“最严谨的标准,最严格的监管最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险, 让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
二、机构设置情况
玉林市市场监管部门包含单位7个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是玉林市市场监督管理局机关本级，局属参照公务员管理事业单位是玉林市食品药品执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市食品药品认证审评中心、玉林市食品药品安全信息与监控中心、玉林市工商信息管理服务中心、玉林市食品药品检验检测中心和玉林市检验检测研究院。
局机关本级内设办公室等共37个职能科室。具体是：办公室、综合改革科、政策法规科、执法和反垄断科、行政许可和登记注册科（行政审批办公室）、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、商品交易市场监督管理科、网络交易监督科、消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科(食品药品安全抽检监测科)、食品安全协调科、应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、重大活动食品安全保障科、特殊食品和食盐安全监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械监管科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护与管理科、商标监督管理科、科技信息科、宣传和对外交流合作科、财务和审计科、人事科、玉林市知识产权局、机关党委（机关纪委）、市小个专党委、离退休人员工作科。
玉林市市场监督管理局直属行政机构有5个，为正科级，分别是：
（一）玉林市市场监督管理局执法稽查分局。主要职责：组织实施全市性的综合整治活动和专项执法工作；负责查办涉及驰名商标保护的商标违法案件；查办本局作为登记机关（许可、审批机关）需对市场主体作出罚款、吊销、撤销许可证照的违法案件；查办专利违法案件；承担组织查办、督查督办有全市性影响或跨区域的大案要案、疑难案件和典型案件工作。
（二）玉林市市场监督管理局登记注册分局。主要职责：负责市场主体统一登记注册和营业执照核发，负责登记注册全程电子化工作、市场监督管理方面的行政许可工作。
（三）玉林市市场监督管理局12315投诉举报中心。主要职责：将原工商12315、质检12365、食药12331、价监12358、知识产权12330等五条投诉举报热线及平台整合到12315投诉举报平台，负责本局12315投诉举报平台建设、市场监督咨询投诉举报的受理和处理。
（四）玉林市市场监督管理局玉东分局。主要职责：负责玉东新区、高新技术产业开发区等辖区市场监督管理工作。分局下设3个的派出机构，分别是：环东市场监督管理所、茂林市场监督管理所、玉东市场监督管理所（原名山市场监督管理所）。
（五）玉林市市场监督管理局生产资料与生产要素市场管理分局。主要职责：负责玉林城区的金融市场（指银行、证券、期货、保险）、房地产市场（下称“金融市场、房地产市场”）实施市场监督管理。分局下设5个的派出机构，分别是：环北市场监督管理所（直属一所），环西市场监督管理所（直属二所），机动车辆市场监督管理所（直属三所），生产资料市场监督管理所（直属四所），生产要素市场监督管理所（直属五所）。
玉林市市场监管部门编制总数为384人，其中行政编制188人，事业编制181人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数725人，其中行政在职219人，机关后勤服务中心聘用人员控制数14人，事业在职144人，退休人员348人（其中离休0人）。其他聘用人员194人。具体情况如下：
1.玉林市市场监督管理局机关本级，行政编制188人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数519人，其中行政在职219人，机关后勤服务中心聘用人员控制数14人，退休人员286人（其中离休0人）。其他聘用人员37人。
2．玉林市食品药品执法支队，参公事业编制52人。实有财政供养人数51人，其中事业在职44人，离退休人员7人（其中离休0人）。其他聘用人员1人。
3．玉林市食品药品认证审评中心，事业编制4人，实有财政供养人数4人，其中事业在职4人，离退休人员0人。
4．玉林市食品药品安全信息与监控中心，事业编制8人，实有供养财政人数5人，其中事业在职5人，离退休人员0人。
5．玉林市工商信息管理服务中心，事业编制7人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人，离退休人员0人。
6．玉林市食品药品检验检测中心，事业编制62人，实有财政供养人数85人，其中事业在职53人，离退休人员32人（其中离休0人）。其他聘用人员22人。
7．玉林市检验检测研究院，事业编制48人，实有财政供养人数57人，其中事业在职34人，离退休人员23人。其他聘用人员134人。
三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。
第二部分： 2022年部门/单位预算报表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门/单位收支总表
七、部门/单位收入总表
八、部门/单位支出总表
上述报表详见附件。
第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年收入总计8898.96万元，其中：本年一般公共预算拨款收入8004.69万元、上年结转结余一般公共预算拨款收入894.27万元，同比减少1039.71万元，下降10.46%，主要原因是财政收入受经济下行压力和减税降费的影响有所下降，可用财力减少,安排到部门预算资金也减少。2022年支出总计8898.96万元，同比减少1039.71万元，下降10.46%。其中：
1.本年支出8004.69万元。（1）一般公共服务支出5951.63万元，占当年预算支出74.35%，同比减少1725.27万元，下降22.47%；（2）社会保障和就业支出1009.33万元，占当年预算支出12.61%，同比减少219.87万元，下降17.89%；（3）卫生健康支出538.33万元，占当年预算支出6.72%，同比增加5.61万元，增长1.05%；（4）住房保障支出505.39万元，占当年预算支出6.32%，同比增加5.54万元，增长1.11%；
2.结转下年支出894.27万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出8898.96万元，同比减少1039.71万元，降低10.46%。其中：（1）基本支出6508.69万元，同比减少1967.29万元，降低23.21%；（2）项目支出1496万元，同比增加33.3万元，增长2.28%：（3）结转下年支出894.27万元。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）一般公共服务支出5951.63万元，占总支出74.35%，同比减少1725.27万元，下降22.47%。其中：基本支出4455.63万元、项目支出1496万元。
1.2013801行政运行支出3676.46万元，属基本支出，占一般公共服务支出预算5951.63万元的61.77%，同比增加288.12万元，增长8.5％，主要原因是：离退休生活补助支出上年度是安排在“2080501行政单位离退休”项目内，2022年变更安排在本项目。
2.2013802一般行政管理事务支出315万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5951.63万元的5.29%，同比减少310万元，下降49.6％。主要原因是：本年度减少了上年度安排在本项目的纳入预算管理的非税收入安排的资金350万元。
3.2013804市场主体管理支出278万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5951.63万元的4.67%，同比增加78万元，增长39％。主要原因是：本年度在该项目内安排了创建广西食品安全示范城市工作经费80万元，上年度未安排此项经费”。
4.2013805市场秩序执法支出100万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5951.63万元的1.68%，同比减少50万元，下降33.33％。主要原因是：本年度减少了上年安排在此项目内的食品安全监督抽检经费63万元。
5.2013812药品事务支出88万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5951.63万元的1.48%，同比减少1382万元，下降94.01％。主要原因：2021年度直属单位市食品药品检验检测中心与自治区食品药品检验所合作共建实验室，投资1470万元，2022年度共建实验室进入运行阶段，不需要再进行基础设备投入，只安排了运行费预算88万元。
6.2013816食品安全监管支出150万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5951.63万元的2.52%，与去年持平。
7.2013850事业运行支出779.17万元，属基本支出，占一般公共服务支出预算5951.63万元的13.09%，同比减少54.5万元，下降6.53％，主要原因：根据预算编制精神，树立过紧日子的思想，压减一般性财政预算支出。
8.2013899其他市场监督事务支出565万元，属项目支出，占一般公共服务支出预算5951.63万元的9.5%，同比减少295万元，下降34.3％。主要原因：受财政压减预算的影响，市食品药品检测中心比上年度取消了“仪器设备购置费”、“ 委托检验经费”的预算安排；市检验检测研究院取消了“集贸市场衡器及医用三源免费检定经费”的预算安排，减少了“检验检测专项业务费”的预算安排。
（二）社会保障和就业支出1009.33万元，属基本支出，占基本支出和项目支出12.61%，同比减少219.87万元，下降17.89%。
1.2080501行政单位离退休支出22.2万元，占社会保障和就业支出1009.33万元的2.2%，同比减少170.56万元，下降88.48％，原因是：上年度安排在此项目内的“离退休人员生活补助”支出变更列入“2013801行政运行”项目。
2.2080502事业单位离退休支出39.26万元，占社会保障和就业支出1009.33万元的3.89%，同比增加2.53万元，增长6.44％，原因是退休人员增加引起的离退休支出增加。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出610.95万元，占社会保障和就业支出1009.33万元的60.53%，同比减少55.52万元，下降8.33％。主要原因是：市食品药品执法支队的养老保险缴费支出编列到了“2013801行政运行”项目。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出336.92万元，占社会保障和就业支出1009.33万元的33.38%，同比增加3.68万元，增长1.1％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
（三）卫生健康支出538.33万元，属基本支出，占基本支出和项目支出6.72%，同比增加5.61万元，增长1.05%。
1.2101101行政单位医疗支出253.64万元，占卫生健康支出预算538.33万元的47.12%，同比增加7.95万元，增长3.24％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
2.2101102事业单位医疗支出58.02万元，占卫生健康支出预算538.33万元的10.78%，同比减少4.53万元，下降7.24％。主要原因是：市食品药品检测中心的缴费基数比上年度降低。
3.2101103公务员医疗补助支出222.46万元，占卫生健康支出预算538.33万元的41.32%，同比增加2.15万元，增长0.98％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
4.2101199其他行政事业单位医疗支出4.21万元，占卫生健康支出预算538.33万元的0.78%，同比增加0.04万元，增长0.96％。
（四）住房保障支出505.39万元，属基本支出，占基本支出和项目支出6.32%，同比增加5.54万元，增长1.11%，主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
1.2210201住房公积金支出505.39万元，同比增加5.54万元，增长1.11％。主要原因是：缴费基数比上年度有所增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出6508.69万元，占支出总预算的81.31%，同比减少1967.28万元，下降23.21%。其中：
（一）工资福利支出预算5232.52万元，属人员经费，占基本支出预算80.39％，同比减少86.05万元，下降1.62％。其中：
1.30101基本工资支出1523.15万元，占工资福利支出预算的29.11%，同比减少13.54万元，下降0.88%。主要原因是：人员退休导致统发工资减少。
2.30102津贴补贴支出807.3万元，占工资福利支出预算的15.43%，同比增加62.38万元，增长8.37%。 主要原因是：人员退休导致统发工资减少。
3.30103奖金支出94.35万元，占工资福利支出预算的1.8%，同比减少490.08万元，下降83.86%。 主要原因是：把上年度安排在本科目的“预发绩效考评奖金”支出变更到“30107绩效工资支出”。
4.30107绩效工资支出718.31万元，占工资福利支出预算的13.73%，同比增加455.74万元，增长173.57%。主要原因是：把上年度安排在“30103奖金”科目的“预发绩效考评奖金”支出变更到本科目。
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出673.86万元，占工资福利支出预算的12.88%，同比增加7.39万元，增长1.11%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
6.30109 职业年金缴费支出336.93万元，占工资福利支出预算的6.44%，同比增加3.69万元，增长1.11%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
7.30110 职工基本医疗保险缴费支出311.66万元，占工资福利支出预算的5.96%，同比增加3.42万元，增长1.11%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
8.30111公务员医疗补助缴费支出251.14万元，占工资福利支出预算的4.8%，同比增加4.89万元，增长1.99%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
9.30112其他社会保障缴费支出10.43万元，占工资福利支出预算的0.2%，同比减少0.48万元，下降4.42%。主要原因是：本年度减少了生育保险预算。
10.30113住房公积金支出505.39万元，占工资福利支出预算的9.66%，同比增加5.54万元，增长1.11%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
11.30199其他工资福利支出0万元，同比减少125万元，下降100%。主要原因是：2021年市食品药品检测中心在本科目安排了区市共建实验室人员经费支出预算，本年度不再在本科目安排相关人员经费预算。
（二）商品和服务支出预算955.63万元，属公用经费，占基本支出预算14.69％，同比减少1885.74万元，下降66.37％。
1.30201办公费支出114.51万元，占商品和服务支出预算的11.98%，同比减少744.19万元，下降86.66%。主要原因是：统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
2.30202印刷费支出4.4万元，占商品和服务支出预算的0.46%，同比减少37.2万元，下降89.42%。主要原因是：统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
3.30203咨询费支出0万元。
4.30204手续费支出2.5万元，占商品和服务支出预算的0.26%，同比减少0.9万元，下降26.47%。主要原因是：机构改革后单位银行账户清理注销，账户数量减少。
5.30201水费支出8万元，占商品和服务支出预算的0.84%，同比减少1.6万元，下降16.67%。主要原因是：树立过紧日子的思想，落实节能减排工作要求，节约用水用电。
6.30206电费支出50万元，占商品和服务支出预算的5.23%，同比减少32.05万元，下降39.06%。主要原因是：主要原因是：树立过紧日子的思想，落实节能减排工作要求，节约用水用电。
7.30207邮电费支出79.69万元，占商品和服务支出预算的8.34%，同比下降28.22万元，下降26.15%。主要原因是：一是树立过紧日子的思想，压减财政支出预算；二是统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
8.30209物业管理费支出8万元，占商品和服务支出预算的0.84%，同比减少122.17万元，下降93.85%。主要原因是：统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
9.30211差旅费支出50万元，占商品和服务支出预算的5.23%，同比减少106万元，下降67.95%。主要原因是：统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
10.30213维修（护）费支出15万元，占商品和服务支出预算的1.57%，同比减少60万元，下降80%。主要原因是：统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
11.30214租赁费支出0万元，占商品和服务支出预算的0%，同比减少11万元，下降100%。主要原因是：一是树立过紧日子的思想，压减财政支出预算；二是统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
12.30215会议费支出10.1万元，占商品和服务支出预算的1.06%，同比增加3万元，增长42.18%。主要原因：根据单位工作计划，2022年市市场监督管理局拟召开“三省五市”打传联席会议、全市“小个专” 党建工作会议、全市药品安全监督管理工作会议、玉林市疫苗管理局际联席会议等全市、全区性会议，因此会议费支出预算比上年有所增长。
13.30216培训费支出31.75万元，占商品和服务支出预算的3.32%，同比减少1.55万元，下降4.65%。主要原因是：根据预算编制精神，压缩“三公”经费支出预算。
14.30217公务接待费支出10.65万元，占商品和服务支出预算的1.11%，与去年持平。主要原因是：根据预算编制精神，压缩“三公”经费支出预算。
15.30218专用材料费支出2万元，占商品和服务支出预算的0.21%，同比减少188.5万元，下降98.95%。主要原因是：统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
16.30226劳务费支出9万元，占商品和服务支出预算的0.94%，同比减少211.2万元，下降95.91%。主要原因是：一是树立过紧日子的思想，压减财政支出预算；二是统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
17.30227委托业务费支出0万元，占商品和服务支出预算的0%，同比减少83万元，下降100%。主要原因是：统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
18.30228工会费支出84.23万元，占商品和服务支出预算的8.81%，同比增加0.92万元，增长1.11%。主要原因是：缴费基数比上年度有所提高。
19.30231公务用车运行维护费支出72.2万元，占商品和服务支出预算的7.56%，同比增加9.7万元，增长15.52%。主要原因是：由于预算编制软件的改变，公务用车运行维护费计算口径有所变化，2022年的公务用车运行维护费是根据本部门现有车辆由系统自动计算生成。
20.30239其他交通费支出254.34万元，占商品和服务支出预算的26.61%，同比减少21.52万元，下降7.8%。主要原因是：行政在职人数比上年度减少，相应的公务交通补贴支出减少。
21.30299其他商品和服务支出149.27万元，其中人员经费5.27万元、公用经费144万元，占商品和服务支出预算的15.63%，同比减少250.26万元，下降62.64%。主要原因是：统计口径变化，上年度该科目统计的数据包含了项目支出金额，今年仅统计基本支出的定额商品服务支出预算金额。
（三）对个人和家庭的补助支出预算318.54万元，属人员经费，占基本支出预算4.89％，同比增加2.51万元，增长0.79％。
1.30302退休费支出295.98万元，占对个人和家庭的补助支出预算的92.92%，同比增加66.48万元，增长28.97%。主要原因是：上年度安排在“30339其他对个人和家庭的补助”的退休人员物业补助支出变更到本科目反映。
2.30305生活补助支出22.55万元，占对个人和家庭的补助支出预算的7.08%，同比持平。
3.30339其他对个人和家庭的补助支出0万元，占对个人和家庭的补助支出预算的0%，同比减少63.98万元，下降100%。主要原因是：上年度安排在本科目的退休人员物业补助支出变更到“30302退休费”科目反映。
（四）资本性支出预算2万元，属公用经费，占基本支出预算0.03％，同比增加2万元，增长100％。原因是市食品药品检测中心安排的购买多功能一体机的预算2万元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算82.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.65万元，与去年持平。公务用车运行维护费支出预算72.2万元，同比增加9.7万元，增长15.52%，主要原因是：由于预算编制软件的改变，公务用车运行维护费计算口径有所变化，2022年的公务用车运行维护费是根据本部门现有车辆由系统自动计算生成。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算82.85万元，比2021年初预算73.15万元增长9.7万元，同比增长13.26 %。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与去年保持一致。
2.公务接待费2022年预算10.65万元，与去年持平，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2022年预算72.2万元，其中：公务用车购置费预算0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费2022年预算72.2万元，同比增加9.7万元，增长15.52%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市市场监督管理局公务用车编制数47辆，加上机关事务局调配使用的公务用车7辆，实有车辆总数共54辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算72.2万元，主要用于机关和局属7个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2022年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2022年部门收入预算13041万元，同比减少1492.41万元，降低10.27%，其中：（1）一般公共预算拨款收入8004.69万元，同比减少1933.98万元，下降19.46%；（2）财政专户管理资金收入4142.04万元，同比减少208.09万元，下降4.78%；（3）上年结转结余894.27万元，增加649.66万元，增长265.59%。主要是由于：（1）受经济下行压力和减税降费的影响，财政可用财力减少，牢固树立过紧日子思想，财政安排的一般公共预算拨款收入减少1933.98万元，同比下降19.46%：（2）受市场经济环境影响，市检验检测研究院的财政专户管理资金收入减少208.08万元，下降4.78%。（3）2021年度财政资金紧缺，部分支出事项单位已提交支付申请但财政未能支出造成指标结转结余较上年增加649.66万元。
2022年部门支出预算13041万元，同比减少1492.41万元，降低10.27%，其中：（1）一般公共服务支出10093.67万元；（2）社会保障和就业支出1009.33万元；（3）卫生健康支出538.33万元；（4）住房保障支出505.39万元；（5）结转下年支出894.27万元。主要是由于：一是财政可用财力减少，当年安排支出资金大幅度减少，特别是项目资金下降幅度更大；（2）受市场经济环境影响，市检验检测研究院的检验收入减少208.08万元。
七、部门收入预算情况说明
2022年部门收入预算13041万元，同比减少1492.41万元，降低10.27%，其中：（1）本年收入12146.73万元；（2）上年结转结余894.27万元。以下按单位进行说明：
（一）市市场监督管理局2022年部门收入预算6256.07万元，同比增加625.63万元，增长11.11%。其中：（1）本年收入5678.45万元；（2）上年结转结余577.62万元。主要原因：（1）是局属非独立核算的市工商信息管理服务中心、市食品药品认证评审中心和市食品药品信息安全和监控中心3个事业单位2022年预算编制纳入市局机关统一编制，不再单独编列，从而加大了局机关收入；（2）受2021年度财政资金支付工作的影响，上年结转结余收入同比增加333.01万元，增长136.14%。
（二）市检验检测研究院2022年部门收入预算4708.31万元，同比减少476.7万元，下降9.19%。其中：（1）本年收入4705.77万元；（2）上年结转结余2.54万元。主要原因：（1）财政安排资金减少，经费拨款同比减少341.15万元，下降37.7%；（2）受经济环境和市场不景气的影响，检验检测业务有所萎缩，收入也相对减少，同比减少129.09万元，下降3.02%。
（三）市食品药品执法支队2022年部门收入预算705.73万元，同比减少54.46万元，下降7.16%。其中：（1）本年收入705.73万元；（2）上年结转结余0万元。主要原因：财政可用财力有限，预算资金安排减少。
（四）市食品药品检验检测中心2022年部门收入预算1370.88万元，同比减少1453.31万元，下降51.46%。其中：（1）本年收入1056.77万元；（2）上年结转结余314.11万元。主要原因：一是与自治区食品药品检验所共建实验室运行已正常，2022年不再用投入检测设备采购经费，只负责自治区聘用人员费用，从而减少投资1370万元；二是财政树立过紧日子思想，项目投入经费有所减少。
八、部门支出预算情况说明
2022年部门支出预算13041万元，同比减少1492.41万元，降低10.27%，其中：（1）基本支出6508.69万元，同比减少4169.9万元，下降39.05%；（2）项目支出5638.04万元，同比增加1783.21万元，增长46.26%；（3）结转下年支出894.27万元，同比增加649.66万元，增长265.59%。主要是由于：一是基本支出和项目支出上下年度的统计口径不一样，造成数据变动幅度大；二是树立过紧日子的思想，财政安排预算经费有所减少。
以下按单位进行说明：
（一）市市场监督管理局2022年部门支出预算6256.07万元，同比增加625.63万元，增长11.11%。其中：（1）基本支出4707.45万元，同比减少922.99万元，下降16.39%；（2）项目支出971万元，同比增加971万元，增长100%；（3）结转下年支出577.62万元，同比增加333.01万元，增长136.14%。主要原因：（1）局属非独立核算的市工商信息管理服务中心、市食品药品认证评审中心和市食品药品信息安全和监控中心3个事业单位在2021年是独立编制预算，2022年预算编制则纳入市局机关统一编制，不再单独编列；（2）2022年与上年相比，项目支出和基本支出的统计口径不一样，上年度项目支出只统计资本性支出，今年则同时包含商品和服务支出、资本性支出。按功能分类科目安排如下：
1. 行政运行支出3153.61万元，属基本支出，同比增加156.3万元，增长5.21%，原因是离退休生活补助支出上年度是安排在“行政单位离退休”项目内，2022年变更安排在本项目。
2. 一般行政管理事务支出263万元，属项目支出，同比减少356.28万元，下降57.53%，原因是比上年减少了非税收入安排的支出预算350万元。
3. 市场主体管理支出278万元，属项目支出，同比增加78万元，增长39%，原因是比上年增加了80万元的创建食品安全示范城市工作经费的预算安排。
4. 市场秩序执法支出100万元，属项目支出，同比减少50万元，下降33.33%，原因是不再在本项目安排食品安全监督抽检预算支出，改为单列项目。
5. 食品安全监管支出150万元，属项目支出，同比增加150万元，增长100%，原因是把上年安排在其他项目里的食品安全监督抽检工作经费和产品质量监督抽检经费单列成一个项目以便于核算。
6. 事业运行支出29.28万元，属基本支出，同比增加29.28万元，增长100%，原因是上年度三个局属非独立核算事业单位是单独编制预算，本年合并到机关本级统一编制。
7. 其他市场监督管理事务支出180万元，属项目支出，同比增加45万元，增长25%，原因是比上年增加进口冷链食品集中监管仓运行经费60万元。
8. 行政单位离退休支出17.03万元，属基本支出，同比减少170.56万元，下降90.92%，原因是把离退休生活补助支出变更到行政运行项目支出。
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出485.52万元，属基本支出，同比增加34.92万元，增长7.75%，原因是缴费基数提高。
10. 机关事业单位职业年金缴费支出242.76万元，属基本支出，同比增加17.46万元，增长7.75%，原因是缴费基数提高。
11. 行政单位医疗支出224.55万元，属基本支出，同比增加16.15万元，增长7.75%，原因是缴费基数提高。
12. 公务员医疗补助支出187.52万元，属基本支出，同比增加8.8万元，增长4.92%，原因是缴费基数提高。
13. 其他行政事业单位医疗支出3.03万元，属基本支出，同比增加0.21万元，增长7.45%，原因是缴费基数提高。
14. 住房公积金支出364.14万元，属基本支出，同比增加26.19万元，增长7.75%，原因是缴费基数提高。
（二）市检验检测研究院2022年部门支出预算4708.31万元，同比减少471.7万元，下降9.1%。其中：（1）基本支出425.73万元，同比减少2377.15万元，下降84.81%；（2）项目支出4280.04万元，同比增加1897.91万元，增长79.67%；（3）结转下年支出2.54万元，同比增加2.54万元，增长100%。主要原因：（1）财政安排经费收缩，过紧日子，减少预算安排；（2）受市场影响，检验检测业务收入有所减少；（3）2022年与上年相比，项目支出和基本支出的统计口径不一样，上年度项目支出只统计资本性支出，今年则同时包含商品和服务支出、资本性支出。按功能分类科目安排如下：
1.食品安全监管支出400万元，属项目支出，同比减少74.88万元，下降15.77%。
2.事业运行支出269.01万元，属基本支出，同比减少169.44万元，下降38.65%。
3.其他市场监督管理事务支出3880.04万元，属项目支出，同比增加9.52万元，增长0.25%。
4.事业单位离退休支出17.02万元，属基本支出，同比增加1.53万元，增长9.88%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元，属基本支出，同比减少1.34万元，下降2.89%。
6.机关事业单位职业年金缴费支出22.5万元，属基本支出，同比减少0.67万元，下降2.89%。
7.事业单位医疗支出20.81万元，属基本支出，同比减少0.62万元，下降2.89%。
8.公务员医疗补助支出17.35万元，属基本支出，同比增加0.41万元，增长2.42%。
9.其他行政事业单位医疗支出0.28万元，属基本支出，同比减少0.01万元，下降3.45%。
11.住房公积金支出33.75万元，属基本支出，同比减少1.01万元，下降2.91%。
（三）市食品药品执法支队2022年部门支出预算705.73万元（基本支出653.73万元、项目支出52万元），同比减少54.46万元，下降7.16%，主要原因：受财政可用财力有限，预算安排资金减少。其中：
按功能分类科目安排如下：
1. 行政运行支出522.85万元，属基本支出，同比增加69.31万元，增长15.28%。
2. 一般行政管理事务支出52万元，属项目支出，同比减少23万元，下降30.67%。
3. 行政单位离退休支出5.17万元，属基本支出，与上年持平。
4.机关事业单位职业年金缴费支出31.45万元，属基本支出，同比减少6.39万元，下降16.89%。
5.行政单位医疗支出29.09万元，属基本支出，同比减少5.91万元，下降16.89%。
6.公务员医疗补助支出17.59万元，属基本支出，同比减少3.13万元，下降15.11%。
7. 其他行政事业单位医疗支出0.39万元，属基本支出，同比减少0.08万元，下降17.02%。
8.住房公积金支出47.18万元，属基本支出，同比减少9.58万元，下降16.88%。
（四）市食品药品检验检测中心2022年部门支出预算1370.88万元，同比减少1453.31万元，下降51.46%，其中：（1）基本支出721.77万元，同比减少629.72万元，下降46.59%；（2）项目支出335万元，同比减少1137.7万元，下降77.25%；（3）结转下年支出314.11万元，同比增加314.11万元，增长100%。。主要原因：（1）与自治区食品药品检验所共建实验室运行已正常，2022年不用再投入检测设备采购经费，只负责自治区聘用人员费用；（2）财政今年继续过紧日子，预算安排有所减少。
按功能分类科目安排如下：
1.药品事务支出88万元，同比减少1382万元，下降94.01%。
2.事业运行支出480.88万元，属基本支出，同比增加5.74万元，增长1.21%。
3.其他市场监督管理事务支出247万元，属项目支出，同比减少398.33万元，下降61.73%。
4.事业单位离退休支出22.24万元，属基本支出，同比增加1万元，增长4.71%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出80.43万元，属基本支出，同比增加2.28万元，增长2.92%。
6.机关事业单位职业年金缴费支出40.21万元，属基本支出，同比增加1.13万元，增长2.89%。
7.事业单位医疗支出37.2万元，属基本支出，同比增加1.05万元，增长2.9%。
8.其他行政事业单位医疗支出0.5万元，属基本支出，同比增加0.01万元，增长2%。
9.住房公积金支出60.32万元，属基本支出，同比增加1.71万元，增长2.92%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我部门本级及下属单位共有一个行政机关和一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算837.09万元，较2021年预算减少1.63万元，下降0.19%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算2710.97万元，同比减少2325.75万元，下降46.18%，主要原因：一是根据2022年预算编制精神，树立过紧日子的思想，整体支出预算比上年进一步压减；二是市食品药品检测中心比上年度少安排区市共建实验室的采购预算约1400万元。政府集中采购预算281.93万元，占政府采购预算10.4%；分散采购预算2429.04万元，占政府采购预算89.6%。
政府采购资金来源于一般公共预算826.05万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金1884.92万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1687.37万元，服务类采购预算704.6万元，工程类采购预算319万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信和应急用车2辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车7辆、其他用车9辆，其他用车是市食品药品检测中心4辆，市检验检测研究院5辆，都是开展检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备19台（套），100万元以上专用设备14台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我部门严格按照《玉林市财政局关于报送2022年度预算绩效目标申报表的通知》（玉市财办〔2022〕1号）的要求编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款454万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金4142.04万元。以下按单位进行说明：
1.市市场监督管理局按规定编制绩效目标的项目共有3个，涉及一般公共预算拨款454万元。
（1）监管工作经费项目。根据单位职能工作需求立项，本年度安排预算经费244万元，全部是一般公共预算拨款。
项目长期目标是：不断提升市场监管能力，提高公共管理服务水平，促进社会经济健康发展。
年度目标是：
①开展创建广西食品安全示范城市工作；
②根据职能开展打击传销执法工作，加强打击传销宣传工作；
③根据职能开展广告监测监管、网络商品交易监测监管工作；
④开展市本级化妆品监督抽检工作；
⑤保障食品安全视频监控系统正常运转；
⑥强化市场监管宣传，开展食品安全宣传周、创建放心消费示范店活动、服务非公经济宣传月活动、质量月宣传活动等各类宣传工作。
项目预期社会效益是：本单位履职工作能力逐步提升。
（2）食品安全和产品质量监督抽检经费项目。根据单位职能工作需求立项。为了落实习近平总书记有关食品安全监管工作“四个最严”的要求，自治区食安委每年对我市进行按人口总数3批次/千人的食品抽检任务考核。本项目用于2022年度食品、工业产品质量抽样检查工作，安排预算经费150万元，全部是一般公共预算拨款。
项目长期目标是：促进本地食品生产经营主体守法规范经营；提高我单位食品安全和质量安全监管工作水平。
年度目标是：
①完成自治区食安委下达的3批次/千人的食品抽检任务；
②按计划开展工业产品质量抽检工作。
项目预期社会效益是：本地食品生产经营主体守法规范经营度有所提高。
（3）市场局本级进口冷链食品集中监管仓创建运行经费项目。为了落实玉林市委市政府有关新冠疫情防控工作要求，根据玉林市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组指挥部印发玉林市进口冷链食品集中监管仓工作方案内容（玉防指【2021】2号），玉林市市场监督管理局在2021年2月与运营单位签订了玉林市进口冷链食品集中监管仓服务合同，创建、运营费用由市财政根据实际统筹保障。本年度安排预算经费60万元，全部是一般公共预算拨款，用于保障市本级进口冷链食品集中监管仓运营费用。
项目年度目标是：按合同要求向进口冷链食品集中监管仓运营单位拨付运营费用。
项目预期社会效益是：促进我市新冠疫情防控工作，保障全市人民健康安全。
2.市检验检测研究院按规定编制绩效目标的项目共有4个，涉及资金4142.04万元，全部是纳入财政专户管理的收入安排的资金。
（1）食品安全监督抽检项目。市检验检测研究是法定计量检定技术机构，历史悠久，检测技术雄厚，检测设备齐全，能够满足玉林市各企事业单位对计量检测、产品检测的要求；根据单位业务运行需求设立此项目。2022年共安排资金400万元，用于顺利完成广西、玉林及各县市食品安全监督抽检工作。
项目长期目标是：营造安全放心的食品消费环境。
年度绩效目标：做好能力提升，顺利完成广西、玉林及各县市食品安全监督抽检工作，计划全年食品抽检5000批次，投资400万元，用于支出试剂耗材、实验仪器设备采购等。
项目预期社会效益是：做好食品安全把关，为监管部门做好食品安全监管工作并提供技术支撑和依据
（2）设备购置项目。根据检测业务需要和提升检验检测能力的需求立项，2022年共安排资金1516.02万元，用于购买计量、食品、环测等专业检测设备。
项目长期目标是：促进市检验检测研究检验检定、校准能力进一步提升。
年度绩效目标：购买计量、食品、环测等专业检测设备，提升检测能力。
项目预期社会效益是：提高检验检测水平，助力企业改善产品质量
（3）检验检测专项业务费项目。根据开展检验检测业务工作所需立项，2022年共安排资金540万元，用于采购仪器设备等标准装置100余台套，实验室装修改造2个。
项目长期目标是：围绕计量检验检测综合能力建设为中心，不断增强自身检验检测服务能力，提高技术服务质量和服务水平。建立玉林市最高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）80项以上。
年度绩效目标：预计采购仪器设备等标准装置100余台套，实验室装修改造2个，建立玉林市最高计量标准装置或通过国家实验室认可（CNAS）20项以上。
项目预期社会效益是：提高检测水平，助力企业改善产品质量。
（4）其他业务费项目。为保障单位正常运转所需设立本项目，2022年共安排资金1686.02万元，用于人员伙食补贴、人员工资福利及社保等。
项目长期目标是：稳住专业检验检测人才，提升检验检测能力。
年度绩效目标：支付人员伙食补贴、人员工资福利及社保等。
项目预期社会效益是：为企业步入良性循环的发展轨道，带动产业链，形成产业化、系统化、社会化的优势，为富民强市创造良好的条件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
