玉林市市场监督管理投诉举报中心
2024年度部门决算
目录
第一部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心概况
一、本部门职责
（一）负责市场监管领域相关投诉举报的受理、处置工作。
（二）负责对涉及面广、社会影响大的投诉事项进行调查处置；对市场监管领域的投诉进行调解处理。
（三）负责对举报线索的调查、处理及投诉举报“诉转案”的调查取证工作。
（四）负责市场监管领域投诉举报线索的风险识别、研判和预警。
（五）负责市场监管领域投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。
（六）开展市场监督管理综合检查督查、核查处置等方面的技术性和服务性工作。
（七）指导县（市、区）开展市场监管投诉举报处理、案件调查等相关工作。
（八）协助主管部门承办全市市场监管领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，以及上级部门指定案件的稽查工作；协助开展相关应急事件的处置和调查工作。
（九）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心设下列内设机构：（一）办公室。负责党群、文秘、会务、机要保密、档案、安全、信访、督办查办、综合治理、政务公开等工作。负责人事管理、机构编制、工资、思想教育、后勤保障以及退休人员管理和服务工作。承担本单位基本建设规划、装备计划、年度财政预决算、内部审计，负责政府采购计划、国有资产管理等工作。承办上级交办的其他事项。（二）食品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内食品投诉举报的调查处置工作。负责食品安全的风险识别、研判和预警。负责食品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的食品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。（三）药品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内药品投诉举报的调查处置工作。负责药品安全的风险识别、研判和预警。负责药品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的药品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。（四）医疗器械安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内医疗器械投诉举报的调查处置工作。负责医疗器械安全的风险识别、研判和预警。负责医疗器械安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的医疗器械案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。（五）化妆品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内化妆品投诉举报的调查处置工作。负责化妆品安全的风险识别、研判和预警。负责化妆品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的化妆品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。（六）产品质量安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内产品质量安全的投诉举报调查处置工作。负责产品质量安全的风险识别、研判和预警。负责产品质量安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的产品质量案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。（七）公平交易投诉举报处置科。承担市本级职能范围内公平交易投诉举报的调查处置工作。负责公平交易的风险识别、研判和预警。负责公平交易的投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的公平交易案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。（八）价格投诉举报处置科。承担市本级职能范围内价格投诉举报的调查处置工作。负责价格投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的价格案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
第二部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入714.40万元，其中本年收入714.40万元，较2023年度决算数减少193.12万元，下降21.28%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入714.40万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少193.12万元，下降21.28%，主要原因是：上年度追加了部分上年度年未发放的人员经费以及基数调整，各项保险支出增加，2024年度按正常经费进行开支，所以比2023年决算数减少193.12万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位没有此项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位没有此项收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位没有此项收入。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位没有此项收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位没有此项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位没有此项收入。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位没有此项结转。
（二）本部门2024年度总支出714.40万元，其中本年支出714.40万元，较2023年度决算数减少193.12万元，下降21.28%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）566.06万元，主要用于：发放人员工资、公用经费支出和项目实施费用开支。较2023年度决算数减少145.12万元，下降20.41%，主要原因是：2023年度追加了部分上年度年未发放的人员经费以及基数调整，各项保险支出增加，2024年度按正常经费进行开支，所以比2023年决算数减少145.12万元。
2.公共安全支出（204类）0万元，主要用于：无。较2023年度决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是：2024年无此项支出。
3.社会保障和就业支出（208类）49.26万元，主要用于：支付退休人员生活补助、缴纳员工的养老保险、职业年金、抚恤金等。较2023年度决算数减少16.48万元，下降25.07%，主要原因是：2023年度追加了部分上年度年未发放的人员经费以及基数调整，各项保险支出增加，2024年度按正常经费进行开支，所以比2023年决算数减少16.48万元。
4.卫生健康支出（210类）50.35万元，主要用于：缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。较2023年度决算数减少13.98万元，下降21.73%，主要原因是：2023年度追加了部分上年度年未发放的人员经费以及基数调整，各项保险支出增加，2024年度按正常经费进行开支，所以比2023年决算数减少13.98万元。
5.住房保障支出（221类）48.73万元，主要用于：缴纳员工的单位住房公积金。较2023年度决算数减少17.37万元，下降26.28%，主要原因是：2023年度追加了部分上年度年未发放的人员经费以及基数调整，各项保险支出增加，2024年度按正常经费进行开支，所以比2023年决算数减少17.37万元。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位无结余资金。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我单位无结余资金。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度一般公共预算财政拨款支出714.40万元，较2023年度决算数减少193.12万元，下降21.28%，其中：基本支出712.03万元，项目支出2.38万元。
玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.64万元，支出决算为714.40万元，完成年初预算的98.59%。
(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为553.56万元，支出决算为525.17万元，完成年初预算的94.87%。预决算存有差异原因是：2024年度有人员退休及缩减开支。
(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14.20万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的16.76%。预决算存有差异原因是：此项为项目经费支出，因财政经费紧张，项目开支减少。
(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.34万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的109.19%。预决算存有差异原因是：2024年有人员退休，单位退休人员人数增加，生活补助增加。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为35.15万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的92.49%。预决算存有差异原因是：2024年有人员退休。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为32.51万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的93.02%。预决算存有差异原因是：2024年有人员退休。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为20.72万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的95.08%。预决算存有差异原因是：2024年有人员退休。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.44万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的93.18%。预决算存有差异原因是：2024年有人员退休。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为52.72万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的92.43%。预决算存有差异原因是：2024年有人员退休。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出712.03万元，其中：人员经费635.00万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出77.03万元，主要包括：办公费,手续费,邮电费,差旅费,维修（护）费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：
(1)工资福利支出618.25万元，完成年初预算的104.71%。预决算存有差异原因是：2024年度基数调整和人员的提拔晋升增资。
(2)商品和服务支出77.03万元，完成年初预算的73.6%。预决算存有差异原因是：因财政经费紧张，部分经费缩减支出。
(3)对个人和家庭的补助16.75万元，完成年初预算的109.19%。预决算存有差异原因是：2024年度基数调整和人员的晋升增资。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市市场监督管理投诉举报中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.70万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的21.21%，比上年决算数减少0.10万元，下降4.22%，主要原因是：因财政经费紧张，部分经费缩减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：我单位无此项经费开支。全年使用财政拨款安排无（局、办、镇）机关、无个所属单位出国团组无个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项开支。
（二）公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无此项开支。购置了无辆公务用车，主要用于无。
公务用车运行支出2.27万元，完成年初预算的22.70%，比上年决算数减少0.10万元。原因是：因财政经费紧张，部分经费无法支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出2.27万元。平均每辆0.454万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：我单位无此项开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出决算77.03万元，比年初预算数减少27.46万元，下降26.28%，完成年初预算的73.72%，比上年决算数减少21.31万元，下降21.67%，主要原因是：因财政经费紧张，部分经费无法支出。
本单位无此项支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是5辆执法执勤用车用于开展执法执勤工作；单位价值50万元以上通用设备无台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2024年度项目1个，项目支出总额2.38万元。其中，本级项目1个，本级项目支出1万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为二等，涉及资金2.38万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目经费一是保障了职工在进行业务工作中产生的差旅费；二是职工在进行业务工作中产生的办公费；主要问题是：一是支出进度过慢；二是支出完成预算占比未达到100%。下一步改进措施：一是加强开支，解决支出进度过慢的问题；二是合理安排费用支出，争取完成预算占比达到100%
。
（2）部分重点项目绩效自评情况
专项业务费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为84.75分，评级为二等，项目全年预算数为5万元，执行数为2.38万元，完成预算的47.51%。项目绩效目标完成情况：项目经费一是保障了职工在进行业务工作中产生的差旅费；二是职工在进行业务工作中产生的办公费。自评发现的主要问题及原因：一是支出进度过慢；二是支出完成预算占比未达到100%。下一步改进措施：一是加强开支，解决支出进度过慢的问题；二是合理安排费用支出，争取完成预算占比达到100%。
3.部门绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为84.75分，二等，项目全年预算数为5万元，执行数为2.38万元，完成预算的47.51%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职工在进行业务工作中产生的差旅费；二是职工在进行业务工作中产生的办公费。自评发现的主要问题及原因：一是支出进度过慢；二是支出完成预算占比未达到100%。下一步改进措施：一是加强开支，解决支出进度过慢的问题；二是合理安排费用支出，争取完成预算占比达到100%。
4.财政绩效评价结果(如有)
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
