玉林市市场监督管理局 2024年度部门决算

玉林市市场监督管理局

2024年度部门决算

目   录

第一部分：玉林市市场监督管理局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市市场监督管理局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市市场监督管理局概况

一、本部门职责

(一)负责全市市场综合监督管理。起草玉林市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强玉战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理玉林市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。配合有关部门开展安全生产专项整治，加强对商品交易市场的安全检查。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权负责垄断协议，滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。

(五)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导玉林市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织全市重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展负责纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作，推动健全协调联动机制。督促检查各县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责市场监督管理应急处置工作。建立健全市场监督管理安全应急体系建设，组织指导重大安全事件和重大质量事故的应急处置和调查处理工作。建立健全市场监督管理安全重要信息直报制度。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品经营和食盐生产经营监督管理。

(十二)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理标准化工作。依法协调指导地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,监督企业标准的实施。组织制定并实施标准化发展战略，规范标准化活动。

(十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施全市认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理全市认证认可与检验检测工作。

(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设工作。负责拟订新闻宣传、对外交流与合作的工作机制并组织实施。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(十七)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县（市）区知识产权保护工作。

（十八）负责自治区下放市本级的食品生产，市本级食品经营，药品零售、第三类医疗器械经营行政许可和经营第二类医疗器械备案。负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械的经营质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品经营企业信用体系建设。

（十九）负责组织实施药品（零售）、医疗器械经营使用和化妆品安全监督检查。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。查处互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。配合有关部门对食品、药品、医疗器械、化妆品行业的安全生产进行监督检查，并根据要求提供食品药品安全生产经营企业相关信息和食品药品安全技术支持。

(二十)完成玉林市委、玉林市人民政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。

1.深入推进简政放权。深化商事制度改革,推进公平透明、可预期的营商环境建设。改革企业名称核准、市场主体退出等制度。深化“证照分离”改革,推动“照后减证”，压缩企业开办时间。大力推广商事登记全程电子化。进一步减少与市场监督管理有关的评比达标、认定奖励、示范创建等活动, 减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证。

2.完善公共服务管理体制。加快整合建设市场监督管理和知识产权领域政务服务窗口, 大力推行一个窗口对外服务, 提升对市场主体和社会公众服务水平。加强12315投诉举报平台建设, 优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务管理,促进大众创业,万众创新。

3.强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准进行监管和风险管理,全面推行“双随机,一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

4.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,以标准化促进质量强玉建设,优化知识产权激励机制,放宽知识产权服务业准入,加快建设知识产权信息公共服务平台,推动知识产权高质量发展。

5.严守安全底线。遵循“最严谨的标准,最严格的监管最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险, 让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

二、机构设置情况

玉林市市场监管部门包含单位7个，具体如下：

局机关本级内设办公室等共37个职能科室。具体是：办公室、综合改革科、政策法规科、执法和反垄断科、行政许可和登记注册科、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、商品交易市场监督管理科、网络交易监督科、消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、重大活动食品安全保障科、特殊食品和食盐安全监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械监管科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护与管理科、商标监督管理科、科技信息科、宣传和对外交流合作科、财务和审计科、人事科、玉林市知识产权局、机关党委（机关纪委）、市小个专党委、离退休人员工作科。

玉林市市场监督管理局直属行政机构有5个，为正科级，分别是：

（一）玉林市市场监督管理局执法稽查分局。主要职责：组织实施全市性的综合整治活动和专项执法工作；负责查办涉及驰名商标保护的商标违法案件；查办本局作为登记机关（许可、审批机关）需对市场主体作出罚款、吊销、撤销许可证照的违法案件；查办专利违法案件；承担组织查办、督查督办有全市性影响或跨区域的大案要案、疑难案件和典型案件工作。

（二）玉林市市场监督管理局登记注册分局。主要职责：负责市场主体统一登记注册和营业执照核发，负责登记注册全程电子化工作、市场监督管理方面的行政许可工作。

（三）玉林市市场监督管理局12315投诉举报中心。主要职责：负责本局12315投诉举报平台建设、市场监督咨询投诉举报的受理和处理。

（四）玉林市市场监督管理局玉东分局。主要职责：负责玉东新区、高新技术产业开发区等辖区市场监督管理工作。分局下设3个的派出机构，分别是：环东市场监督管理所、茂林市场监督管理所、玉东市场监督管理所（原名山市场监督管理所）。

（五）玉林市市场监督管理局生产资料与生产要素市场管理分局。主要职责：按照行业管理原则对玉林城区的金融市场（指银行、证券、期货、保险）、房地产市场（下称“金融市场、房地产市场”）实施市场监督管理。分局下设5个的派出机构，分别是：环北市场监督管理所（直属一所），环西市场监督管理所（直属二所），机动车辆市场监督管理所（直属三所），生产资料市场监督管理所（直属四所），生产要素市场监督管理所（直属五所）。

玉林市市场监管部门编制总数为392人，其中行政编制181人，参照公务员法管理事业编制52人，非参公事业编制144人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数361人，其中行政在职182人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人，参照公务员法管理事业人员38人，非参公事业人员126人。其他编制外聘用人员190人，遗属17人。具体情况如下： 

1.玉林市市场监督管理局机关本级，行政编制181人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数197人，其中行政在职182人（包含4名纪检派驻人员），机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。其他编制外聘用人员22人，遗属16人。

2.玉林市食品药品认证审评中心，非参公事业编制4人，实有财政供养事业在职人员4人。

3.玉林市食品药品安全信息与监控中心，非参公事业编制8人，实有财政供养事业在职人员6人。

4.玉林市市场监督信息服务中心，非参公事业编制22人，实有财政供养事业在职人员16人。

5.玉林市市场监督管理局投诉举报中心（原玉林市食品药品执法支队），参公事业编制52人。实有财政供养参公事业在职人员38人。 

6.玉林市食品药品检验检测中心，非参公事业编制62人，实有财政供养事业在职人员58人。其他编制外聘用人员19人，遗属1人。

7.玉林市检验检测研究院，非参公事业编制48人，实有财政供养事业在职人员42人。其他编制外聘用人员149人。

第二部分：玉林市市场监督管理局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

以上报表详见附件：玉林市市场监督管理局2024年度决算公开表。

第三部分：玉林市市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入12261.83万元，其中本年收入12161.34万元，较2023年度决算数减少593.44万元，增长（下降）4.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10098.19万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少202.9万元，下降1.97%，主要原因：一是由于市财政资金紧张，自治区市场监管局下达给我部门的专项资金落实支出数比上年减少186.51万元；二是本年度财政拨付死亡抚恤金比上年减少35.38万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入25.59万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少59.43万元，下降69.9%，主要原因是：本部门在年初预算中未编列“政府性基金预算财政拨款收入”项目，该项收入核算的是年中经市人民政府批复后市财政部门追加下达的专项工作经费，资金额度视工作需求和市财政财力而定。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数一致。

4.事业收入1854.43万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少337.3万元，下降15.39%，主要原因是受市场环境不景气因素影响，市检验检测研究院部分营收款项未能及时到账，导致事业收入较上年度减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致。

6.其他收入183.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加12.23万元，增长7.16%，主要原因一是市食品药品检验检测中心收到的科研合作经费较上年有所增长；二是自治区药监局给市市场监管局本级补助了2024年度玉林市药检分局的办公区物业运行费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余100.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少6.05万元，下降5.68%，主要原因是：2023年度预算执行率比2022年度的预算执行率略有提高。

（二）本部门2024年度总支出12261.83万元，其中本年支出12108.15万元，较2023年度决算数减少647.42万元，下降5.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）9481.83万元：主要用于发放人员工资、改革性补贴支出、公用经费支出和项目实施费用开支。较2023年度决算数减少793.03万元，下降7.72%，主要原因：一是是由于市财政资金紧张，上级食品药品和知识产权专项资金实际支出数比上年减少；二是由于受市场环境不景气因素影响，市检验检测研究院部分营收款项未能及时到账，导致专户管理的预算支出减少。

2.科学技术支出（类）128.89万元：主要是市食品药品检验检测中心和市检验检测研究院与上级部门合作或受其他单位委托开展的科研项目支出。较2023年度决算数增加18.85万元，增长17.13%，主要原因是市食品药品检验检测中心与其他单位的科研合作项目比上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）1444.98万元：主要用于支付退休人员生活补助、缴纳职工的养老保险、职业年金等。较2023年度决算数增加224.01万元，增长18.35%，主要原因是由于财政下达退休人员生活补助资金的功能分类科目上下年度有差异（2023年度有236.07万元退休人员生活补助资金使用的是“行政运行”项目），导致2024年社会保障和就业支出比上年度增长较大。

4.卫生健康支出（类）534.21万元：主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。较2023年度决算数减少0.27万元，下降0.05%，主要原因是由于人员变动导致的支出变动（行政和参公在职人员比上年减少9人，非参公事业在职人员比上年增加9人）。

5.农林水支出（类）6.66万元：主要用于市检验检测研究院受其他单位开展的科研项目支出。较2023年度决算数减少6.68万元，下降50.07%，主要原因是市检验检测研究院与其他单位的科研合作支出减少。

6.住房保障支出（类）485.99万元：主要用于缴纳员工的住房公积金（单位部分）。较2023年度决算数减少9.57万元，下降1.93%，主要原因是由于人员变动导致的支出变动（行政和参公在职人员比上年减少9人，非参公事业在职人员比上年增加9人）。

7.其他支出（类）25.59万元：主要用于本年度举办的第一届全国学生(青年)运动会玉林赛区食品监督抽检监测费用。较2023年度决算数增加25.59万元，增加-%，主要原因是该项目是根据实际需求经市人民政府批准在年中追加开展的专项业务，属于临时性项目支出。

8.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数一致。

9.年末结转和结余153.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加53.99万元，增长54.16%，主要原因是由于财政资金紧张，未支付的上级专项经费比上年增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市市场监管部门2024年度一般公共预算财政拨款支出 10098.19万元，较2023年度决算数减少309.44万元，下降2.97%。其中：基本支出7712.09万元，项目支出2386.1万元。

玉林市市场监管部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10393.29万元，支出决算为10098.19万元，完成年初预算的97.16%。以下按项目逐项说明：

（1）一般公共服务支出(类)组织事务(款)2013201行政运行（项）年初预算为2.58万元，支出决算19.66万元，预决算差异原因：该项目未年初预算中编列的是上年结转资金，本年支出未在本部门的年初预算编列，是通过组织部划拨给我部门使用。主要用于两新党组织员工资及社保缴费支出。

（2）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013801行政运行（项）年初预算为3596.58万元，支出决算3990.48万元，完成年初预算的110.95%。预决算差异原因：一是玉林市市场监管局本级和下属参公事业单位发放的2023年度在职人员绩效考核奖励未纳入年初预算；二是死亡抚恤金支出未纳入年初预算。主要用于发放行政在职人员、机关后勤服务中心聘用人员工资、改革性补贴、死亡人员抚恤金和公用经费支出等。

（3）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013802一般行政管理管理事务（项）年初预算为676.8万元，支出决算590.74万元，完成年初预算的87.28%。预决算差异原因：由于财政资金困难，部分项目款未能及时支付。主要用于玉林市市场监管局本级和3个下属二层单位聘用人员工资和社保缴费支出、单位运转支出、上年度自治区食品监管补助资金支出等。

（4）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013810质量基础（项）年初预算为0万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：该项目是年中追加的经费项目，未纳入年初预算。主要用于检测机构现场核查专家差旅费等。

（5）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013812药品事务（项）年初预算为916.77万元，支出决算889.08万元，完成年初预算的96.98%。预决算差异原因：由于财政资金困难，部分项目款未能及时支付。主要用于开展药品监督抽检和药品检测能力提升工作。

（6）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013813医疗器械事务（项）年初预算为2.4万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的72.92%。预决算差异原因：由于财政资金困难，部分业务费用未能及时支付。主要用于开展医疗器械飞行检查和医疗器械监督抽检工作。

（7）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013814化妆品事务（项）年初预算为91.75万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的13.04%。预决算差异原因：由于财政资金困难，部分业务费用未能及时支付。主要用于开展化妆品监督抽检工作。

（8）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013815质量安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：该项目是年中追加的经费项目，未纳入年初预算。主要用于支付2023年度特种设备考试费用。

（9）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013816食品安全监管（项）年初预算为1007万元，支出决算147.61万元，完成年初预算的14.66%。预决算差异原因：由于财政资金困难，部分业务费用未能及时支付。主要用于开展2024年玉林市市场监管系统食品安全监督抽检工作。

（10）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013850事业运行（项）年初预算为1138.92万元，支出决算1424.79万元，完成年初预算的125.1%。预决算差异原因：一是下属非参公事业单位发放的2023年度在职人员绩效工资增量未纳入年初预算；二是事业在职人员比年初预算增加了9人。主要用于发放事业在职人员工资、改革性补贴、下属独立核算事业单位公用经费支出等。

（11）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2013899其他市场监督管理事务（项）年初预算为501.22万元，支出决算534.82万元，完成年初预算的106.7%。预决算差异原因：自治区市场监管局在年中追加下达了2024年度知识产权奖励经费。主要用于支付自治区知识产权奖励、市食品药品检验检测中心聘用人员工资和社保缴费、市检验检测研究计量器具强制检定工作等。

（13）科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)2069999其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：该项目是二层事业单位在年中受其他单位委托开展的科研合作项目支出，未编列在年初预算。主要用于市检验检测研究的科技特派员创业项目支出。

（14）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

2080501行政单位离退休（项）年初预算为400.08万元，支出决算459.87万元，完成年初预算的114.94%。预决算差异原因：离退休人员春节慰问费支出未纳入年初预算。主要用于行政和参公单位退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员物业服务补贴和离退休人员春节慰问金支出等。

（15）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

2080502事业单位离退休（项）年初预算为75.08万元，支出决算77.61万元，完成年初预算的103.37%。预决算差异原因：事业退休人员增加导致的退休人员生活补助等支出增加。主要用于二层事业单位退休人员生活补助、退休人员物业服务补贴等。

(16) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为583.6万元，支出决算583.55万元，完成年初预算的99.99%。预决算差异原因：由于人员变动导致的支出变动（行政和参公在职人员比年初预算减少9人，非参公事业在职人员比年初预算增加9人）。主要用于按规定缴纳市场监督管理局本级和三个二层事业单位在职人员的养老保险。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为326.95万元，支出决算323.95万元，完成年初预算的99.08%。预决算差异原因：由于人员变动导致的支出变动（行政和参公在职人员比年初预算减少9人，非参公事业在职人员比年初预算增加9人）。主要用于按规定缴纳市场监督管理局本级和三个二层事业单位在职人员的职业年金。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗（项）年初预算为234.74万元，支出决算230.53万元，完成年初预算的98.21%。预决算差异原因：行政和参公在职人员比年初预算减少9人。主要用于按规定缴纳市场监督管理局本级行政在职人员和二层参公事业单位在职人员基本医疗保险和工伤保险、生育保险等。

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗（项）年初预算为67.69万元，支出决算69.2万元，完成年初预算的102.23%。预决算差异原因：事业在职人员比年初预算增加9人。主要用于按规定缴纳两个二层非参公事业单位在职人员基本医疗保险和工伤保险、生育保险。

(20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助（项）年初预算为230.35万元，支出决算229.69万元，完成年初预算的99.71%。预决算差异原因：行政和参公在职人员比年初预算减少9人。主要用于按规定缴纳市场监督管理局本级行政在职人员和二层参公事业单位在职人员公务员医疗补助。

(21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101199其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4.09万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的117.11%。预决算差异原因：事业在职人员比年初预算增加9人导致的失业保险缴费支出增加。主要用于按规定缴纳两个二层非参公事业单位在职人员失业保险。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)2130109农产品质量安全（项）年初预算为6.66万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：无。主要用于市检验检测研究院受其他单位委托开展的科研项目支出。

(23)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210201住房公积金（项）年初预算为490.42万元，支出决算485.99万元，完成年初预算的99.1%。预决算差异原因：人员变动导致的支出变动（行政和参公在职人员比年初预算减少9人，非参公事业在职人员比年初预算增加9人）。主要用于按规定缴纳市场监督管理局本级行政在职人员和三个二层事业单位员工的住房公积金（单位部分）。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7712.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6222.95万元，完成年初预算的108.29 %。预决算差异原因：玉林市市场监管局本级和3个所属二层单位发放的2023年度在职人员绩效考核奖励未纳入年初预算。

（二）商品和服务支出802.44万元，完成年初预算的90.39%。预决算差异原因：一是厉行节约，树立过紧日子思想，减少一般性支出；二是受经济下行压力影响，本级财政收支矛盾突出，部分运转经费未能得到支付。

（三）对个人和家庭的补助支出686.7万元，完成年初预算的136.81%，预决算差异原因：死亡抚恤金支出和离退休人员春节慰问费支出未纳入年初预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市市场监管部门2024年度政府性基金支出25.59万元，较2023年度决算数减少59.43万元，下降69.9 %。其中：基本支出0万元，项目支出25.59万元。

玉林市市场监管部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的--%。按支出类别划分为：

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的-- %。预决算差异的主要原因是：本部门在年初预算中未编列政府性基金支出，在年中根据实际工作需求向市人民政府申请追加工作经费后由市财政下达的政府性基金经费指标，属于临时性支出项目。主要用于本年度举办的第一届全国学生(青年)运动会玉林赛区食品监督抽检监测费用。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市市场监管部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出61.54万元，完成年初预算的72.55 %，比上年减少6.46万元，主要原因是我部门加强了公务用车的使用管理，公务用车运行维护费支出比上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算51.73万元，公务接待费支出决算9.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一致，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市市场监管局和所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出51.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的--%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出51.73万元，完成年初预算的73.27%，比上年减少5.97万元，原因是我部门加强了公务用车的使用管理，公务用车运行维护费支出比上年有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市场监管执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市市场监管局和3个所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆，全年运行费支出51.73万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出9.81万元，完成年初预算的68.94%，比上年减少0.49万元，主要原因是我部门严格贯彻落实树立过紧日子思想的工作要求，大力压减“三公”经费支出，严控一般性支出，努力降低行政成本。国内公务接待批次112次，人次775次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出689.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少79.1万元，降低10.29 %，比上年决算数减少100.07万元，降低12.67 %。主要原因：一是我部门严格贯彻落实树立过紧日子思想的工作要求，大力压减“三公”经费支出，严控一般性支出，努力降低行政成本；二是受经济下行压力影响，本级财政收支矛盾突出，部分运转经费未能得到支付。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额1128.89万元，其中：政府采购货物支出50.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1078.6万元。授予中小企业合同金额1079.7万元，占政府采购支出总额的95.64%，其中：授予小微企业合同金额156.32万元，占授予中小企业合同金额的14.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.83%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆42辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是市食品药品检验检测中心和市检验检测研究院所配备的检测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）21台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数9229.29万元，执行数10098.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，根据部门的职能，共设置产出指标21条（包含11条数量指标、8条质量指标、1条时效指标、1条成本指标），效果指标3条，均已完成了设定的工作目标。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目50个，项目支出总额2209.37万元。其中，本级项目50个，本级项目支出2209.37万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：30个项目评为一等，涉及资金1796.01万元，占项目总数比例60%，占项目支出总额比例81.29%；6个项目评为二等，涉及资金131.99万元，占项目总数比例12 %，占项目支出总额比例5.97 %；8个项目评为三等，涉及资金274.52万元，占项目总数比例16 %，占项目支出总额比例12.43%；6个项目评为四等，涉及资金6.84万元，占项目总数比例12 %，占项目支出总额比例0.31%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标设置不规范，导致自评工作缺乏对照值，导致自评评分、自评等次较低；二是受财政支付能力的影响，部分项目预算执行率低，相应项目绩效指标完成度不理想。下一步改进措施：一是加强对预算编制人员的业务培训，提高财务人员的业务水平，主管部门加强对二层单位上报数据的审核工作，确保各单位报送的项目绩效目标设置规范合理，具有可执行性；二是加强项目的统筹工作，加强与财政部门的沟通协调工作，保障各预算项目的有序推进和资金的按时支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况

①市市场监管局本级“2024年食品药品补助市县资金”项目自评得分为75.88分，自评等次三等，项目全年预算数为846.9万元，执行数为74.9万元，预算执行率8.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成食品监督抽检10653批次；二是开展创建国家食品安全示范城市工作1项。自评发现的主要问题：一是由于市财政收支矛盾突出，项目经费预算执行率低；二是由于市财政未能落实预算资金，导致创建国家食品安全示范城市工作绩效指标未能完成。下一步改进措施：加强项目的统筹工作，加强与财政部门的沟通协调工作，保障各预算项目的有序推进和资金的按时支付。

②市市场监管局本级“财政资金聘用编外人员经费”项目项目自评得分为99.34分，自评等次一等，项目全年预算数为103万元，执行数为101.07万元，预算执行率98.1.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障4名食品生产安全职业检查员的工资发放；二是保障25名食品安全监管协管员的工作补贴；三是保障编外聘用人员18人的工资发放。自评发现的主要问题：无。

③市食品药品检验检测中心“区市共建实验室运行经费”项目项目自评得分为100分，自评等次一等，项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成进口药材检测品种8种；二是完成进口药材检测300批次；三是玉林实验室调派人员数量8人。自评发现问题：无。

3.部门绩效评价结果

我部门各单位的支出项目均由市财政组织进行绩效评价，部门内部未开展财政支出项目的再评价工作。

4.财政绩效评价结果

市财政局组织对“2024年食品监管补助资金”、2024年药品监管补助资金”等2个项目开展了重点绩效评价，评价结果为二等，涉及资金 884.3万元。从评价情况来看，市市场监管局严格执行相关法律法规，全面完成了国家、自治区下达的食品、药品监督抽查检测工作，针对监督抽检中发现的不合格食品、药品样品，已依法依规、及时向社会公布抽检结果，并迅速启动核查处置程序，使玉林市重大食品安全风险得到控制，人民群众饮食、用药安全得到保障。存在的主要问题：一是未建立健全补助资金分配制度；二是个别绩效目标存在偏离。改进措施：一是制定出台本级补助资金管理办法，完善二次分配机制；二是科学设定目标，周密制定计划，强化过程管控，保目标任务高质量完成。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。