玉林市检验检测研究院
2023年度部门决算
目 录
第一部分：玉林市检验检测研究院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市检验检测研究院2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市检验检测研究院2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市检验检测研究院概况
一、本部门职责
（一）保障国家计量单位制度的统一和量值的准确可靠，负责研究和建立玉林市的计量基准，社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；开展校准、计量科学研究、计量技术基础建设等工作。
（二）负责产品质量监督检验、委托检验、产品认证、生产许可检验、产品和商品质量仲裁检验和质量鉴定、质量认证等。帮助企业建立健全检验制度，解决生产过程中遇到的质量问题，提高产品质量。
（三）开展检验方法和检验技术研究、产品标准研究，承担相关领域的研究工作，组织制定相关产品的技术标准。
（四）为企业和社会提供技术培训和标准培训服务。
二、机构设置情况
玉林市检验检测研究院设9个相当正科级内设机构。
（一）办公室
负责院内务制度的贯彻、实施、检查，对外的行政事务的联系及对外的接待工作；处理文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、新闻发布、政务公开等工作；负责党建、纪检监察工作；组织协调研究院日常工作。
（二）人事财务部
负责执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，负责劳动人事管理、工资管理及干部选拔聘任、交流、考核、专业技术资格评定等工作；负责建立健全财务管理制度，编制和执行财务预算、收支计划，拟定资金筹措和使用方案，合理使用资金，负责日常财务、检测收费、会计核算和综合统计工作。
（三）综合业务部
负责业务管理、协调、计划安排和数据汇总统计；负责对外联系业务工作及签订业务合同；负责组织、协调中心样品抽样工作；承担送检物品的收发和管理，出具及管理证书、报告；负责有关检验业务的咨询、客户服务、投诉处理工作；负责制定内部培训计划，组织实施内部培训活动；组织编写培训教材，对外开展培训工作；负责内部质量控制、管理体系运行的日常监督管理与检查，制定与修订管理体系文件；负责仪器设备的管理；负责科技发展以及技术装备升级改造工作。
（四）衡器流量所
主要负责建立和保存流量、容量计量领域社会公用计量标准和衡器社会计量标准，负责全市流量、容量计量领域、全市高速公路、地方公路收费站和超限检查站的动态计重设备、电子汽车衡、集贸市场衡器、定量自动秤等衡器量值传递、检定、校准、检测工作，开展定量包装商品净含量监督抽查检验和能源计量测试工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（五）电学所
负责建立和保存电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的市级社会公用计量标准，负责电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（六）力学所
负责建立和保存温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的市级社会公用计量标准，负责温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（七）内燃机及零部件检验中心
主要承担内燃机及零部件、机械相关产品的质量监督检查检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对内燃机及零部件、机械相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理。
（八）工业产品检验所
主要承担水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作,对水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。
（九）化工检验所
主要承担日用化工品、化学肥料、化学农药、食品、食品添加剂及其他相关化工产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等；负责环境空气及废气、水及废水、电离辐射、噪声及振动、加油站油气回收系统及其他环境监测类项目的监测。开展化工产品认证、标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对化工产品及环境监测领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。
人员编制和领导职数
玉林市检验检测研究院财政全额拨款事业编制48人，实有财政供养人数64人，其中事业在职35人，离退休人员29人。其中：院长（副处长级）1名，副院长（正科长级）3名；内设机构正科级领导职数9名，副科级领导职数17名。离退休人员29人（其中离休0人）。其他聘用人员154人。
第二部分：玉林市检验检测研究院 2023年度部门决算报表
详见附件：玉林市本级2023年度部门决算公开附表
第三部分：玉林市检验检测研究院 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入3033.99万元，其中本年收入 3033.99万元, 较2022年度决算数减少33.14万元，下降1.08%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入842.26万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加28.61万元，增长3.52%，主要原因是：在编人员增加、社保基数提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.77万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.77万元，增长100%，主要原因是：在编人员增加，人员社保基数相对提高。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
4.事业收入2191.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少61.76万元，下降2.74%，主要原因是：业务量减少，大部分是强检检测业务，收入费用减少。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）本部门2023年度总支出3033.99万元，其中本年支出 万元, 较2022年度决算数减少28.61万元，下降1.08 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2776.83万元：主要用于发放人员工资、公用经费支出和项目实施费用开支。较2022年度决算数减少290.30万元，下降9.46%，主要原因是：一是业务量下降，增加人员多；二是从2021年1月1日起，业务增加，项目增加。
2.科学技术支出（类）38.85万元：主要用于技术研究与开发的差旅、办公费等。较2022年度决算数增加37.33万元，增加了2455.92%，主要原因是：2023年有研发开支增加费用。
3.体育支出（类）8.62万元：主要用于专用材料费用等。较2022年度决算数增加8.62万元，增加了100%，主要原因是：2023年有研发开支增加材料费用。
4.社会保障和就业支出（类）110.76万元：主要用于支付退休人员生活补助、缴纳员工的养老保险、职业年金、抚恤金等。较2022年度决算数增加23.14万元，增长了26.41 %，主要原因：从2021年1月1日起，人员增加，单位承担部分比率增加。
5.卫生健康支出（类）44.73万元；主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。较2022年度决算数增加4.36万元，增长10.80%，主要原因：从2021年1月1日起，人员增加。单位承担部分比率增加标准。
6.农林水支出（类）13.34万元：主要用于专用材料费、专用设备款。较2022年度决算数增加了10.80万元，增长425.20%，主要原因是：业务需要，提高检验效率。
7.住房保障支出（类）40.09万元；主要用于缴纳员工的单位住房公积金。较2022年度决算数增加4.33万元，增长12.11%，主要原因：从2022年1月1日起有在职人员增加，薪酬与公积金提高。
8.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市检验检测研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出841.49万元，较2022年度决算数增加28.62万元，增长3.52%。其中：基本支出602.24万元，项目支出239.25万元。
玉林市检验检测研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.68万元，支出决算为841.49万元，完成年初预算的95.55%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为636.04万元，支出决算为602.24万元，完成年初预算的94.69%。主要原因：财政经济困难，强检资金拨款减少，在编人员增加。主要用于：一是发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等；二是支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、执行费、工会费等公用经费支出；二是开展、推进工作所需各种项目支出。
（二）科学技术支出（类）年初预算为50万元，决算支出38.85万元，完成年初预算的77.70%。主要原因：这部分预算经费少，故指标相对应也减少。主要用于：技术研究与开发的差旅、办公费等。
（三）体育支出（类）年初预算为0万元，决算支出8.62万元，完成年初预算的100%。主要原因：财政经济困难，项目支出比较少，故没有做年初预算。主要用于：业务部门的办公费、专用材料款。
（四）社会保障和就业支出（类），年初预算为95.24万元，支出决算为110.76万元，完成年初预算的106.85%，主要原因：抚恤金没有纳入预算，2023年财政拨款支付110.76万元。主要用于：一是支付事业退休30.59万元；二是支付机关事业单位基本养老保障缴费支出53.45万元；三是支付机关事业单位职业年金缴费支出26.73万元。
（五）卫生健康支出（类）年初预算为43.70万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的102.36%。主要原因：退休同志增多。主要用于：一是支付事业单位医疗24.72万元；二是公务员医疗补助19.68万元；三是支付其他行政事业单位医疗0.33万元。
（六）农林水支出（类）年初预算为10万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的133.4%。主要原因：中期财政拨付市农业农村局农产品检测费，故追加年初预算。主要用于：市检验检测研究院检测农业农村局农产品的检测费。
（七）住房保障支出（类）年初预算为39.01万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的102.77%。主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市检验检测研究院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.24万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出536.09万元，完成年初预算的121.19%。主要原因：财政追加2022年度绩效工资经费。主要原因：财政经济困难，强检资金拨款减少，在编人员增加。
（二）商品和服务支出35.54万元，完成年初预算的99.61%。主要原因：财政经济困难，强检资金拨款减少，在编人员增加，业务范围扩展，差旅费、办公费、邮电费等增加。
（三）对个人和家庭的补助支出30.61万元，完成年初预算的177.76%，主要原因：是2023年达到龄退休人员增多，追加指标，增加退休费。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金支出0.77万元，较2022年度决算数增加0.77万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出0.77万元。
玉林市检验检测研究院 2023年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0.77万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。主要用于专用材料、维修维护费。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市检验检测研究院 2023年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
玉林市检验检测研究院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.23万元，完成预算的79.87%，比上年减少0.25万元，主要原因是业务量减少，接待次人员减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0.71 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元。全年使用财政拨款安排机关 0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。
（三）公务接待费支出0.71万元，完成预算的94.67%， 比上年减少0.07万元，原因是业务量减少，接待人员减少。国内公务接待批次8次，人次69次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额553.84万元，其中：政府采购货物支出514.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.05万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额525.16万元，占政府采购支出总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额 514.89万元，占授予中小企业合同金额的98.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.98%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务开展，监督抽查抽样等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2383.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例50%；5个项目评为二等，占项目总数比例50%。自评发现的主要问题及原因：一是企业有时会集中送样来检测；二是计量强检周期检定，我院检测人员和设备有限，检测及时率受影响。下一步改进措施：一是加大对检测人员和设备的投入，提高检测能力，扩大检测范围；二是积极与企业沟通，合理安排检测时间，将人员、设备达到最优利用。
（2）部分重点项目绩效自评情况：2023年自治区食品药品安全项目自评得分为90.96分，1等，2023年自治区食品药品安全项目全年预算数为146.22万元，执行数为116.44万元，完成预算的79.63%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成目标任务量100%；二是项目成本指标完成100%。自评发现的主要问题及原因：一是严格按照项目实施方案及国抽细则进行抽样、检验。在抽检中发现不合格样品涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、酒类、糕点、餐饮食品、食用农产品等食品品种，不合格项目主要涉及理化指标、重金属、真菌毒素、添加剂、微生物、农药残留及兽药残留等；二是加工品不合格的原因可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件，或者包装容器清洗消毒不到位，还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关；食用油不合格原因可能是个别企业在原料采购和储运过程中环境条件高温潮湿，导致原料霉变、腐烂，也有可能是企业在采购原料时没有严格挑选原料并进行相关检测或是加工中没有采用精炼工艺或工艺控制不当等；食用农产品不合格的原因可能是在种植过程中过量使用农药导致。下一步改进措施：一是加强监管整治；二是科学利用食品安全抽检数据；三是积极引导小摊小贩办证。
（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效由上级部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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