玉林市市场监督管理投诉举报中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心概况
一、主要职能
（一）负责市场监管领域相关投诉举报的受理、处置工作。
（二）负责对涉及面广、社会影响大的投诉事项进行调查处置；对市场监管领域的投诉进行调解处理。
（三）负责对举报线索的调查、处理及投诉举报“诉转案”的调查取证工作。
（四）负责市场监管领域投诉举报线索的风险识别、研判和预警。
（五）负责市场监管领域投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。
（六）开展市场监督管理综合检查督查、核查处置等方面的技术性和服务性工作。
（七）指导县（市、区）开展市场监管投诉举报处理、案件调查等相关工作。
（八）协助主管部门承办全市市场监管领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，以及上级部门指定案件的稽查工作；协助开展相关应急事件的处置和调查工作。
（九）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心设下列内设机构：
（一）办公室。负责党群、文秘、会务、机要保密、档案、安全、信访、督办查办、综合治理、政务公开等工作。负责人事管理、机构编制、工资、思想教育、后勤保障以及退休人员管理和服务工作。承担本单位基本建设规划、装备计划、年度财政预决算、内部审计，负责政府采购计划、国有资产管理等工作。承办上级交办的其他事项。
（二）食品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内食品投诉举报的调查处置工作。负责食品安全的风险识别、研判和预警。负责食品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的食品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（三）药品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内药品投诉举报的调查处置工作。负责药品安全的风险识别、研判和预警。负责药品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的药品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（四）医疗器械安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内医疗器械投诉举报的调查处置工作。负责医疗器械安全的风险识别、研判和预警。负责医疗器械安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的医疗器械案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（五）化妆品安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内化妆品投诉举报的调查处置工作。负责化妆品安全的风险识别、研判和预警。负责化妆品安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的化妆品案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（六）产品质量安全投诉举报处置科。承担市本级职能范围内产品质量安全的投诉举报调查处置工作。负责产品质量安全的风险识别、研判和预警。负责产品质量安全投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的产品质量案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。开展相关应急事件的处置和调查工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（七）公平交易投诉举报处置科。承担市本级职能范围内公平交易投诉举报的调查处置工作。负责公平交易的风险识别、研判和预警。负责公平交易的投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的公平交易案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
（八）价格投诉举报处置科。承担市本级职能范围内价格投诉举报的调查处置工作。负责价格投诉举报信息的统计、分析、应用，定期公布投诉举报统计分析报告，公示投诉信息。协助主管部门承办存在较大风险、具有重大影响、跨区域的价格案件，以及上级部门指定案件的调查处置工作。指导县（市、区）开展投诉举报处理的相关工作。
第二部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心
2023年度部门决算报表
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》
(详见附件：玉林市本级2023年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入907.52万元，其中本年收入 万元, 较2022年度决算数780.88万元增加126.64万元，增长16.22%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入907.52万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数780.88增加126.64万元，增长16.22%，主要原因是今年追加了部分去年未发放的人员经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）本部门2023年度总支出907.52万元，其中本年支出 万元, 较2022年度决算数增加126.64万元，增长16.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）711.18万元：主要用于发放人员工资、公用经费支出和项目实施费用开支。较2022年度决算数增加123.74万元，增长21.06%，主要原因：今年追加了部分去年未发放的人员经费以及基数调整，各项保险支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）65.74万元：主要用于支付退休人员生活补助、缴纳员工的养老保险、职业年金、抚恤金等。较2022年度决算数减少33.44万元，下降33.72%。主要原因：部分经费放到其他类核算。
3.卫生健康支出（类）64.33万元；主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。较2022年度决算数增加17.25万元，增长36.64 %，主要原因：今年追加了部分去年未发放的人员经费。
4.住房保障支出（类）66.10万元；主要用于缴纳员工的单位住房公积金。较2022年度决算数增加18.92万元，增长40.1%，主要原因：今年追加了部分去年未发放的公积金。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度一般公共预算财政拨款支出907.52万元，较2022年度决算数780.88万元增加126.64万元，增长16.22%。其中：基本支出898.40万元，项目支出9.12万元。
玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.44万元，支出决算为907.52万元，完成年初预算的122.90%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为738.44万元，支出决算为711.18万元，完成年初预算的96.31%。主要用于：一是发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等；二是支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费等公用经费支出；三是开展、推进工作所需各种项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为43.69万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的150.47%。主要原因：追加了去年未支付的职业年金等经费。主要用于：一是支付行政单位退休补贴11.32万元；二是支付机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元；三是支付机关事业单位职业年金缴费支出41.66万元。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为56.32万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的114.22%。主要原因：追加了去年未支付的医疗保险等经费。主要用于：一是支付行政单位医疗42.69万元；二是支付公务员医疗补助21.08万元；三是支付其他行政事业单位医疗支出0.55万元。
（四）住房保障支出（类）年初预算为56.38万元，支出决算为66.1万元，完成年初预算的117.24%。主要原因：追加了去年未支付的职工住房公积金。主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出907.52万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出787.00万元，完成年初预算的145.94%。
原因是基数增长，各项保险增加且追加了部分去年未支付经费。
（二）商品和服务支出98.34万元，完成年初预算的87.55%。
原因是项目开支减少。
（三）对个人和家庭的补助支出13.06万元，完成年初预算的169.83%。原因是单位退休人员人数增加，生活补助增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度政府性基金支出0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市市场监督管理投诉举报中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.37万元，完成预算的21.55%，比上年增长0.04万元，主要原因是公务用车老旧，需要维护，购买车辆保险。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.37万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
公务用车运行支出2.37万元，完成预算的21.55%，比上年增0.04万元，主要原因：一是单位处于机构改革期间，费用有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市市场监督管理投诉举报中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出2.37万元，平均每辆0.47万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年增减0万元，主要原因：受机构改革影响，上级、同行来调研、学习人数、批次较上年减少较多。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出98.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年决算增加21.67万元，增长28.26%。主要原因是：追加了上年未支付的经费，开支增多。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；2个项目评为三等，占项目总数比例100 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是支出进度过慢；二是支出完成预算占比未达到100%。下一步改进措施：一是加强开支，解决支出进度过慢的问题；二是合理安排费用支出，争取完成预算占比达到100%。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为60.36分，三等，项目全年预算数为10.37万元，执行数为8.95万元，完成预算的86.36%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职工在进行业务工作中产生的差旅费；二是职工在进行业务工作中产生的办公费。自评发现的主要问题及原因：一是支出进度过慢；二是支出完成预算占比未达到100%。下一步改进措施：一是加强开支，解决支出进度过慢的问题；二是合理安排费用支出，争取完成预算占比达到100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
关联文件：
