玉林市食品药品检验检测中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分：玉林市食品药品检验检测中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市食品药品检验检测中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市食品药品检验检测中心2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市食品药品检验检测中心概况
一、本部门职责
（一）承担食品、保健食品、食品添加剂、食盐、化妆品、药品、医疗器械、生活饮用水、试验用水、血液等领域，与洁净环境、环境监测以及食品包材、药品包材等相关产品的检验检测工作。
（二）承担行政主管部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、洁净环境等日常监督、风险评估、行政执法等任务的检验检测工作。
（三）负责玉林市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导和技术人员的培训工作。
（四）负责玉林市中药材市场（银丰国际中药港）中药材质量技术性工作；开展资源调查，建立品种齐全的药材标本馆，为中药材市场提供信息支持；开展技术咨询、提供技术服务。
（五）负责玉林市辖区内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的技术性工作。
二、机构设置情况
玉林市食品药品检验检测中心（玉林市药品不良反应监测中心）为全额拨款公益一类事业单位，设14个相当正科级内设机构。内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、质量控制科、抽样管理科、业务技术科、中药室、化学室、生测室、食品一室、食品二室、保健食品和化妆品室、驻玉林中药材市场检验检测中心、药品不良反应监测办公室。
第二部分：玉林市食品药品检验检测中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：玉林市食品药品检验检测中心2023年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林市食品药品检验检测中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入1966.32万元，其中本年收入 1966.32万元, 较2022年度决算数减少384.75万元，下降16.36%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1795.19万元。较2022年度决算数减少555.88万元，下降23.64%，主要原因一是财政批复项目预算减少，二是为了解决2021年度拖欠项目款的问题，市财政局在2022年中追加下达我中心拖欠中小企业欠款专项资金836.45万元，23年无此项目。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.25万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.25万元，主要原因是根据财政局通知账务调整为政府性基金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数增加0万元，我中心近几年没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心近几年没有经营收入。
6.其他收入170.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加170.89万元，主要原因是收到自治区科技厅科研项目的科研经费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我中心近几年没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，2022年度无年初结转结余。
（二）本部门2023年度总支出1966.32万元，其中本年支出 1866.63万元, 较2022年度决算数减少384.75万元，下降16.36%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1523.77万元：主要用于一是发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等；二是支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费等公用经费支出；三是开展、推进工作所需各种项目支出。较2022年度决算数增加409.65万元，增长36.77 %，主要原因是自治区下达的药品监管补助资金增加以及人员经费增加。
2.科学技术支出（类）71.2万元，主要用于：自治区科技厅科研课题支出。较2022年度决算数减少825.49万元，下降92.06%，主要原因为2022年主要支出的区市共建实验室项目已经完成。
3.社会保障和就业支出（类）168.83万元，主要用于：一是支付行政单位退休费12.41万元；二是支付事业单位退休29.48万元；三是支付机关事业单位基本养老保险缴费支出84.8万元；四是支付机关事业单位职业年金缴费支出42.15万元。较2022年度决算数增加26.02万元，增长18.22 %,主要原因为有新招录人员和退休人员。
4.卫生健康支出（类）39.53万元，主要用于：支出医疗保险及医疗补助。较2022年度决算数增加0.81万元，增长2.09%，主要原因是2023年有新进人员。
5.城乡社区支出（类）0.25万元，主要用于2023年食品安全抽检监测支出。较2022年度决算数增加0.25万元。
6.住房保障支出（类）63.05万元，主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。较2022年度决算数增加2.82万元，增长4.68%，主要原因是2023年有新进人员。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无此项内容。
8.年末结转和结余99.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加99.69万元，2022年无年末结转和结余。主要原因是参与的自治区科技厅科研项目未结题。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市食品药品检验检测中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出1795.19万元，较2022年度决算数减少555.88万元，下降23.64%。其中：基本支出1110.58万元，项目支出684.6万元。
玉林市食品药品检验检测中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298.75万元，支出决算为1795.19万元，完成年初预算的138.22%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1036.04万元，支出决算为1523.77万元，完成年初预算的147.07 %。主要用于单位业务运行、食品药品检验检测经费。预决算差异主要原因为事业单位人员经费中的绩效工资增量、死亡抚恤金属于年中追加下达，以及自治区年中追加下达的食品药品监管补助资金。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为155.8万元，支出决算为168.83万元，完成年初预算的108.36%。主要用于退休人员方面支出以及支付机关事业单位基本养老保障缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异主要原因有新进人员和退休人员。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为41.12万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的96.13%。主要用于：支付医保缴纳。预决算差异主要原因为人员变动有新退休人员。
（四）住房保障支出（类）年初预算为65.79万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的95.84%。主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。预决算差异主要原因为人员变动，有新进人员和辞职、退休人员。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1110.58万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出987.63万元，完成年初预算的144.36%。预决算差异主要原因是人员变动。
（二）商品和服务支出64.37万元，完成年初预算的77.47 %。预决算差异主要原因为严格落实“过紧日子”政策。
（三）对个人和家庭的补助支出58.58万元，完成年初预算的183.75%。预决算差异主要原因为年中追加死亡抚恤金。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市食品药品检验检测中心2023年度政府性基金支出 0.25万元，较2022年度决算数增加0.25万元，2022年无政府性基金支出。其中：基本支出 0万元，项目支出0.25万元。
玉林市食品药品检验检测中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.25万元。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0.25万元。主要用于2023年食品安全抽检监测。预决算差异主要为根据财政要求进行账务调整。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市食品药品检验检测中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。无年初预算。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出13.35万元，完成预算的99.93%，比上年减少0.87万元，主要原因是严格落实“过紧日子”政策。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.8万元，公务接待费支出决算2.56万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减（减少）0 万元，原因是无年初预算。
（二）公务用车购置及运行费支出10.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元，无年初预算。
公务用车运行支出10.8万元，完成预算的99%，比上年减少2.35万元，原因是严格落实“过紧日子”政策。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市食品药品检验检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出10.8 万元，平均每辆1.8万元。
（三）公务接待费支出2.56万元，完成预算的100%， 比上年减少1.48万元，原因是本单位实际业务开展需求。国内公务接待批次23次，人次208次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额89.35万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购服务支出87.85万元。授予中小企业合同金额40.3万元，占政府采购支出总额的45.1%，其中：授予小微企业合同金额40.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.17%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 3辆，其他用车主要是日常抽检工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金780.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“区市共建实验室运行经费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出780.78万元。从评价情况来看，成立评价工作组，认真开展自评价工作，所有项目的绩效目标基本完成，由于市财政支付较慢，大部分项目经费预算执行率较低。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 8个项目评为一等，占项目总数比例100%； 自评发现的主要问题及原因：资金支付进度太慢，预算执行率较低。下一步改进措施：多与财政沟通，加快资金支付进度。。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区市共建实验室运行经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进口药材品种数量8种；二是进口药材检验完成率100%。自评发现的主要问题无。
（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况充分履行职能，强化预算管理，检验检测工作顺利开展。自评得分90分，一等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
