附件2
玉林市食品药品检验检测中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分：玉林市食品药品检验检测中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市食品药品检验检测中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市食品药品检验检测中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市食品药品检验检测中心概况
一、本部门职责
（一）承担食品、保健食品、食品添加剂、食盐、化妆品、药品、医疗器械、生活饮用水、试验用水、血液等领域，与洁净环境、环境监测以及食品包材、药品包材等相关产品的检验检测工作。
（二）承担行政主管部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、洁净环境等日常监督、风险评估、行政执法等任务的检验检测工作。
（三）负责玉林市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导和技术人员的培训工作。
（四）负责玉林市中药材市场（银丰国际中药港）中药材质量技术性工作；开展资源调查，建立品种齐全的药材标本馆，为中药材市场提供信息支持；开展技术咨询、提供技术服务。
（五）负责玉林市辖区内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的技术性工作。
二、机构设置情况
玉林市食品药品检验检测中心（玉林市药品不良反应监测中心）为全额拨款公益一类事业单位，设14个相当正科级内设机构。内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、质量控制科、抽样管理科、业务技术科、中药室、化学室、生测室、食品一室、食品二室、保健食品和化妆品室、驻玉林中药材市场检验检测中心、药品不良反应监测办公室。
单位编制62人，实有财政供养人数91人，其中事业在职56人，离退休人员35人（其中离休0人）。其他聘用人员20人。
第二部分：玉林市食品药品检验检测中心2022年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
九、《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》
详见附件：玉林市食品药品检验检测中心2022年度部门决算公开附表
第三部分：玉林市食品药品检验检测中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2351.07万元，其中本年收入2351.07万元,较2021年度决算数增加759.57万元，增长47.73 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2351.07万元，较2021年度决算数增加932.68万元，增长65.75%，主要原因是为了解决上年度拖欠项目款的问题，市财政局在年中追加下达我中心拖欠中小企业欠款专项资金836.45万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。我中心近几年没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。我中心近几年没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少41.23万元，下降100%，主要原因是2021年新增的事业收入是接受其他地市机关事业单位委托，协助完成自治区药品检验检测任务，今年无此任务。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心近几年没有经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我中心近几年没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我中心近几年没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加减少131.88万元，下降100%，主要原因是2022年度加大了预算执行力度，无结转和结余金额。
（二）本部门2022年度总支出2351.07万元，其中本年支出2351.07万元,较2021年度决算数增加759.57万元，增长47.73%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1114.12万元：主要用于一是发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等；二是支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、执行费、工会费等公用经费支出；三是开展、推进工作所需各种项目支出。
较2021年度决算数减少238.85万元，下降17.65 %，主要原因是2021年新增了“区市共建实验室经费”项目，项目初期支出较大。
2.科学技术支出（类）896.69万元，主要用于：区市共建实验室项目支出。
较2021年度决算数增加895.94万元，增长119458.67%，主要原因是支付2021年度区市共建实验室项目款。
3.社会保障和就业支出（类）142.81万元，要用于：一是支付行政单位退休费0.54万元；二是支付事业单位退休20.17万元；三是支付机关事业单位基本养老保险缴费支出81.77万元；四是支付机关事业单位职业年金缴费支出40.33万元。
较2021年度决算数增加8.42万元，增长6.26%，主要原因是有新招录人员和退休人员。
4.卫生健康支出（类）38.72万元，主要用于：一是支付事业单位医疗37.78万元；二是支付公务员医疗补助0.43万元；三是支付其他行政事业单位医疗支出0.5万元。
较2021年度决算数增加2.53元，增长6.99%，主要原因是2022年有新进人员。
5.商业服务业等支出（类）98.51万元，主要用于：玉林中药材（含香辛料）质量监测检验平台建设项目。
较2021年度决算数增加87.51万元，增长795.54%，主要原因是为开展玉林中药材（含香辛料）质量监测检验平台建设项目。
6.住房保障支出（类）60.23万元，主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。
较2021年度决算数增加4.03万元，增长7.17%，主要原因是2022年有新进人员。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。我中心近年没有结余分配。
8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市食品药品检验检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2351.07万元，较2021年度决算数增加800.79万元，增长51.65%。其中：基本支出912.62万元，项目支出1438.45万元。
玉林市食品药品检验检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2351.07万元，支出决算为2351.07万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1114.12万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。主要用于：一是发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等；二是支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费等公用经费支出；三是开展、推进工作所需各种项目支出。
（二）科学技术支出（类）年初预算为896.69万元，支出决算为896.69万元，完成年初预算的100%。主要用于：区市共建实验室项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为142.81万元，支出决算为142.81万元，完成年初预算的100%。主要用于：一是支付行政单位退休费0.54万元；二是支付事业退休费20.17万元；三是支付机关事业单位基本养老保障缴费支出81.77万元；四是支付机关事业单位职业年金缴费支出40.33万元。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为38.72万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的100%。主要用于：一是支付事业单位医疗37.78万元；二是支付公务员医疗补助0.43万元；三是支付其他行政事业单位医疗0.5万元。
（五）商业服务业等支出（类）年初预算为98.51万元，支出决算为98.51万元，完成年初预算的100%。主要用于：玉林中药材(含香辛料）质量监测检验平台建设。
（六）住房保障支出（类）年初预算为60.23万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出912.62万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出812.7万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出64.98万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出34.93万元，完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市食品药品检验检测中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，无增长。
玉林市食品药品检验检测中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市食品药品检验检测中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市食品药品检验检测中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无年初预算。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.22万元，完成预算的88.60%，比上年增加3.81万元，主要原因是开展工作需要，公务用车运行维护费用增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.15万元，公务接待费支出决算1.08万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。
（二）公务用车购置及运行费支出13.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，无年初预算。
公务用车运行支出13.15万元，完成预算的99.62%，比上年增4.15万元，原因是开展工作需要。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年玉林市食品药品检验检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出13.15万元，平均每辆2.19万元。
（三）公务接待费支出1.08万元，完成预算的37.89%，比上年减少0.33万元，原因是积极响应中央提出的过紧日子的要求，严控三公经费支出。国内公务接待批次12次，人次84次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额142.58万元，其中：政府采购货物支出105.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.48万元。授予中小企业合同金额140.04万元，占政府采购支出总额的98.22%，其中：授予小微企业合同金额140.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.58%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常抽检工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1438.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“区市共建实验室运行经费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1438.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目的绩效目标基本完成，由于市财政收支矛盾突出，大部分项目经费预算执行率较低。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例87.5%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；1个项目评为三等，占项目总数比例12.5%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金支付进度太慢。下一步改进措施：多与财政沟通，加快资金支付进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区市共建实验室运行经费项目自评得分为100分，自评等次一等，项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进口药材品种8种共300批次，完成设定目标。自评发现的问题及原因：无。
（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
