玉林市检验检测研究院2020年度部门决算
目 录
第一部分：玉林市检验检测研究院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市检验检测研究院2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市检验检测研究院2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市检验检测研究院部门概况
一、主要职能
（一）保障国家计量单位制度的统一和量值的准确可靠，负责研究和建立玉林市的计量基准，社会公用计量标准或者本专业项目的计量标准；执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务；开展校准、计量科学研究、计量技术基础建设等工作。
（二）负责产品质量监督检验、委托检验、产品认证、生产许可检验、产品和商品质量仲裁检验和质量鉴定、质量认证等。帮助企业建立健全检验制度，解决生产过程中遇到的质量问题，提高产品质量。
（三）开展检验方法和检验技术研究、产品标准研究，承担相关领域的研究工作，组织制定相关产品的技术标准。
（四）为企业和社会提供技术培训和标准培训服务。
二、部门决算单位构成
玉林市检验检测研究院设9个相当正科级内设机构。
（一）办公室
负责院内务制度的贯彻、实施、检查，对外的行政事务的联系及对外的接待工作；处理文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、新闻发布、政务公开等工作；负责党建、纪检监察工作；组织协调研究院日常工作。
（二）人事财务部
负责执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，负责劳动人事管理、工资管理及干部选拔聘任、交流、考核、专业技术资格评定等工作；负责建立健全财务管理制度，编制和执行财务预算、收支计划，拟定资金筹措和使用方案，合理使用资金，负责日常财务、检测收费、会计核算和综合统计工作。
（三）综合业务部
负责业务管理、协调、计划安排和数据汇总统计；负责对外联系业务工作及签订业务合同；负责组织、协调中心样品抽样工作；承担送检物品的收发和管理，出具及管理证书、报告；负责有关检验业务的咨询、客户服务、投诉处理工作；负责制定内部培训计划，组织实施内部培训活动；组织编写培训教材，对外开展培训工作；负责内部质量控制、管理体系运行的日常监督管理与检查，制定与修订管理体系文件；负责仪器设备的管理；负责科技发展以及技术装备升级改造工作。
（四）衡器流量所
主要负责建立和保存流量、容量计量领域社会公用计量标准和衡器社会计量标准，负责全市流量、容量计量领域、全市高速公路、地方公路收费站和超限检查站的动态计重设备、电子汽车衡、集贸市场衡器、定量自动秤等衡器量值传递、检定、校准、检测工作，开展定量包装商品净含量监督抽查检验和能源计量测试工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（五）电学所
负责建立和保存电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的市级社会公用计量标准，负责电磁、时间频率、化学、电离辐射、医学等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（六）力学所
负责建立和保存温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的市级社会公用计量标准，负责温度、热学、压力、长度、真空、力值、转速、应变及振动的冲击等领域的量值传递、检定、校准、检测工作，联系业务工作，承担强制检定任务，保证全市在以上保证领域的计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠。
（七）内燃机及零部件检验中心
主要承担内燃机及零部件、机械相关产品的质量监督检查检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对内燃机及零部件、机械相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理。
（八）工业产品检验所
主要承担水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等，开展标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作,对水泥、建材、轻工、电动车、机电及其他相关产品领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。
（九）化工检验所
主要承担日用化工品、化学肥料、化学农药、食品、食品添加剂及其他相关化工产品的质量监督检验、新产品鉴定检验、产品质量仲裁检验和产品质量鉴定、委托检验等；负责环境空气及废气、水及废水、电离辐射、噪声及振动、加油站油气回收系统及其他环境监测类项目的监测。开展化工产品认证、标准制订、修订、检测技术咨询、能力验证等工作。联系业务工作，对化工产品及环境监测领域动态、标准和技术等信息进行跟踪、收集、汇总、分析、处理，为行政部门的监督抽查提供技术支持和服务。
人员编制和领导职数
玉林市检验检测研究院财政全额拨款事业编制48人，实有财政供养人数57人，其中事业在职34人，离退休人员23人。其中：院长（副处长级）1名，副院长（正科长级）3名；内设机构正科级领导职数9名，副科级领导职数17名。离退休人员24人（其中离休0人）。其他聘用人员134人。
第二部分：玉林市检验检测研究院2020年度部门决算报表
详见附件：玉林市本级2020年度部门决算公开附表
第三部分：玉林市检验检测研究院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入2736.54万元，其中本年收入2736.54万元, 较2019年度决算数增加1228.5万元，增长81.46%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收807.59万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加95.37万元，增长13.39%，主要原因：一是机构改革合并后，业务量增加，人员增多；二是从2020年1月1日起，收入增加，上缴财政国库提高，在编人员增量也拨付。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加（减少）0万元，较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。
4.事业收入1911.65万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加1123.83万元，增长142.65 %，主要原因是：市检验检测研究院加大检验检测投入，检验检测能力得到提升，收入大幅度增长。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
6.其他收入17.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加9.3万元，增长116.25%，主要原因是2020年度账户利息及免减抵税优惠。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余0万元。较2019年度决算数增加10万元，增长10%，主要原因是2020年度年底时才收到这拨款，故不能及时安排使用。
（二）本部门2020年度总支出2726.54万元，其中本年支出2726.54万元, 较2019年度决算数增加897.19万元，增增长49.04 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2589.34万元：主要用于发放人员工资、公用经费支出和项目实施费用开支。较2019年度决算数增加941.04万元，增长57.09 %，主要原因：一是业务发展，增加聘用人员多；二是从2020年1月1日起，业务增加，项目增加。
2.社会保障和就业支出（类）74.42万元：主要用于支付退休人员生活补助、缴纳员工的养老保险、职业年金、抚恤金等。较2019年度决算数减少26.91万元，下降了26.55 %，主要原因：从2020年1月1日起，单位承担部分比率下降。
3.卫生健康支出（类）33.33万元；主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。较2019年度决算数减少2.12万元，下降5.98 %，主要原因：从2020年1月1日起，单位承担部分比率降低标准。
4.住房保障支出（类）29.45万元；主要用于缴纳员工的单位住房公积金。较2019年度决算数减少1.82万元，下降5.82 %，主要原因：从2020年1月1日起有在职人员已退休。
5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.年末结转和结余10万元，为本年度或以前年度
预算安排、因年底自治区才拨款，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加10万元，增长100 %，主要原因：各预算单位加加强财务管理，改进了预算编制，加大预算执行力度，得到上级部门拨付资金及时拨付，从而减少了年末结转和结余金额。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市检验检测研究院部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出 807.59万元，较2019年度决算数增加95.59万元，增长13.42%。其中：基本支出464.04万元，项目支出 333.55万元。
玉林市检验检测研究院部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.22万元，支出决算为797.59万元，完成年初预算的108.04%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为601.86万元，支出决算为660.39万元，完成年初预算的109.72%，主要原因：一是发放2019年绩效工资。主要用于：一是发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等；二是支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、执行费、工会费等公用经费支出；二是开展、推进工作所需各种项目支出。
（二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算结余为10万元，主要原因：农产品质量安全项目没有纳入预算，由市农业局通过财政拨付。主要用于自治区支付2021年农业专项目。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为85.01万元，支出决算为74.42万元，完成年初预算的87.54%，主要原因：抚恤金没有纳入预算，2020年财政拨款支付74.42万元。主要用于：一是支付行政单位退休费0.84万元；二是支付事业退休14.67万元；三是支付机关事业单位基本养老保障缴费支出39.27万元；四是支付机关事业单位职业年金缴费支出19.64万元。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为33.33万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的100%。主要原因：退休同志病故。主要用于：一是支付事业单位医疗17.18万元；二是公务员医疗补助14.67万元；三是支付其他行政事业单位医疗1.47万元。
（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要原因：财政拨付市农业农村局农产品检测费。主要用于：市检验检测研究院检测农业农村局农产品的检测费。
（六）住房保障支出（类）年初预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出738.22万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出418.82万元，完成年初预算的109.21%，主要原因是财政追加2019年度绩效工资经费。（二）商品和服务支出27.87万元，完成年初预算的8.58%，主要原因：一是按政策要求压缩15%公用经费和10%项目经费；二是年初预算时的基本支出包含公用经费和项目的商品和服务支出，而决算只统计公用经费的商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出17.35万元，完成年初预算的118.27%，主要原因是2020年有1位同志病故，有2位职工到龄退休已退休。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市检验检测研究院部门2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
玉林市检验检测研究院部门2020 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市检验检测研究院部门2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市市场监督管理部门2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.69万元，完成年初预算的385.91%，比上年减少1.54万元，下降12.59%。主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，公务用车运行费和公务接待费下降较大。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行费支出决算10.2万元，公务接待费支出决算0.49万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出10.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
公务用车运行支出 10.2万元，完成年初预算的385.91%，比上年减少1.85万元，下降15.16%，主要原因：一是租赁车辆进行抽检产生的运行费，2019年放在此项核算，2020年则放在其他交通费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出0.49万元，完成年初预算的98%， 比上年增加0.31万元，增长172%，主要原因：业务发展需求、同行来调研、学习人数、批次较上年增加较多。国内公务接待批次8次，接待60人，国（境）外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额810.11万元，其中：政府采购货物支出795.36万元、政府采购工程支出14.75万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额810.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额810.11万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2245.19 万元，其中：纳入财政专户管理资金1911.64，一般公共预算资金333.55万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，聘用人员支出项目自评得分为98分。其他业务费项目自评得分为96 分。检验检测专项业务费项目自评得分为98分。2020检验检测专项业务费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是企业有时会集中送样来检测；二是计量强检周期检定，我院检测人员和设备有限，检测及时率受影响。下一步改进措施：一是加大对检测人员和设备的投入，提高检测能力，扩大检测范围；二是积极与企业沟通，合理安排检测时间，将人员、设备达到最优利用。检验检测设备购置项目自评得分为96 分。2020计量标准设备购置项目自评得分为96 分。无发现的主要问题及原因。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
