玉林市食品药品检验检测中心2020年度部门决算

玉林市食品药品检验检测中心2020年度部门决算

目 录

第一部分：玉林市食品药品检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市食品药品检验检测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市食品药品检验检测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市食品药品检验检测中心概况

一、主要职能

（一）承担食品、保健食品、食品添加剂、食盐、化妆品、药品、医疗器械、生活饮用水、试验用水、血液等领域，与洁净环境、环境监测以及食品包材、药品包材等相关产品的检验检测工作。

（二）承担行政主管部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、洁净环境等日常监督、风险评估、行政执法等任务的检验检测工作。

（三）负责玉林市辖区内食品、药品、保健食品和化妆品、医疗器械的研发、生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导和技术人员的培训工作。

（四）负责玉林市中药材市场（银丰国际中药港）中药材质量技术性工作；开展资源调查，建立品种齐全的药材标本馆，为中药材市场提供信息支持；开展技术咨询、提供技术服务。

（五）负责玉林市辖区内药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测的技术性工作。

二、部门决算单位构成

玉林市食品药品检验检测中心（玉林市药品不良反应监测中心）为全额拨款公益一类事业单位，设14个相当正科级内设机构。内设机构有：办公室、人事教育科、财务科、质量控制科、抽样管理科、业务技术科、中药室、化学室、生测室、食品一室、食品二室、保健食品和化妆品室、驻玉林中药材市场检验检测中心、药品不良反应监测办公室。

单位编制62人，实有财政供养人数85人，其中事业在职53人，离退休人员32人（其中离休0人）。其他聘用人员22人。

第二部分：玉林市食品药品检验检测中心 2020年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

详见附件：玉林市本级2020年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市食品药品检验检测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1662.61万元，其中本年收入1617.11万元, 较2019年度决算数减少441.72万元，下降21.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1617.11万元，为市本级财政及自治区补助的资金。较2019年度决算数减少441.72万元，下降21.45%，主要原因：自治区补助的经费较上年有所减少。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余45.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加45.5万元，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，产生了结转和结余金额。

（二）本部门2020年度总支出1662.61万元，其中本年支出1497.27万元, 较2019年度决算数减少396.22万元，下降25.42%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1252.46万元：主要用于发放人员工资、公用经费支出和项目实施费用开支。较2019年度决算数减少505.41万元，下降28.75%，主要原因：一是减少了市本级拨款项目经费；二是2020年自治区补助资金较2019年减少了基础设施和能力提升经费。

2.科学技术支出（类）4.67万元：主要用于支付知识产权奖励补助和强力枇杷质量标准提升研究项目支出。较2019年度决算数增加4.67万元，主要原因：2019年底向科技局申请的科研课题经费获批，该课题研究于2020年产生费用并支出。

3.社会保障和就业支出（类）146.21万元：主要用于支付退休人员生活补助、缴纳员工的养老保险、职业年金、死亡抚恤等。较2019年度决算数减少0.51万元，下降0.35 %，主要原因：人员变动产生的影响。

4.卫生健康支出（类）34.98万元；主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。较2019年度决算数减少12.11万元，下降25.72%，主要原因：减少了公务员医疗补助。

5.住房保障支出（类）58.95万元；主要用于缴纳员工的单位住房公积金。较2019年度决算数减少3.13万元，下降5.31%，主要原因：人员变动产生的影响。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余165.33万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少113.99万元，增长222.03%，主要原因：自治区下拨经费时间较晚，政府采购（公开招标）进口设备耗时时间较长，按合同约定的进度款需结转下年支付。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1497.27万元，较2019年度决算数减少396.22万元，下降25.42%。其中：基本支出707.35万元，项目支出 789.92万元。

玉林市食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1156.48万元，支出决算为1497.27万元，完成年初预算的129.47%。

一般公共服务支出（类）年初预算为926.35万元，支出决算为1252.46万元，完成年初预算的135.2%，主要原因：自治区市场监管局下达2020年食品监管补助资金、自治区药监局下达2020年药品监管专项资金，共计389.39万元。主要用于：一是发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等；二是支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、执行费、工会费等公用经费支出；三是开展、推进工作所需各种项目支出。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，主要原因：科研项目没有纳入预算，由市科技局通过财政拨付。主要用于：强力枇杷质量标准提升研究等项目款4.67万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为135.64万元，支出决算为146.21万元，完成年初预算的107.79%，主要原因：2020年有一位同志病故，产生抚恤金，抚恤金没有纳入预算。主要用于：一是支付行政单位退休费0.26万元；二是支付事业退休20.39万元；三是支付机关事业单位基本养老保障缴费支出78.64万元；四是支付机关事业单位职业年金缴费支出39.35万元；五是其他行政事业单位养老支出0.33万元；六是死亡抚恤支出7.25万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为36.64万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的95.47%。主要原因：退休同志病故。主要用于：一是支付事业单位医疗33.99万元；二是支付其他行政事业单位医疗0.98万元。

住房保障支出（类）年初预算为57.85万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的101.9%。主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出707.35万元，支出具体情况如下：

工资福利支出609.42万元，完成年初预算的101.11%，主要原因是财政追加抚恤金。

（二）商品和服务支出63.65万元，完成年初预算的87.83%，主要原因：按政策要求压缩15%公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出34.29万元，完成年初预算的131.73%，主要原因是2020年有1位同志病故，财政追加抚恤金7.25万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市食品药品检验检测中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，无增长。

玉林市食品药品检验检测中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市食品药品检验检测中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市食品药品检验检测中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.18万元，完成年初预算的81.44%，比上年增加2.55万元，增长33.42%。主要原因：公车老化，运行强度高，产生的维修维护高。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.25万元，公务接待费支出决算0.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排    （局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出9.25万元，完成年初预算的97.37%，比上年增加3.19万元，增加52.64%，主要原因：公车老化，运行强度高，产生的维修维护高。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市市食品药品检验检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.25万元，平均每辆1.85万元。

（三）公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的30.67%， 比上年减少0.64万元，下降41.03%，主要原因：受新冠疫情影响，上级、同行来调研、学习人数、批次较上年减少较多。国内公务接待批次11次，接待49人，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额410.67万元，其中：政府采购货物支出292.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.4万元。授予中小企业合同金额409.25万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额409.25万元，占政府采购支出总额的99.65%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金352万元，占一般公共预算项目支出总额的44.83%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费项目自评得分为93分。事业单位在职人员绩效工资项目自评得分为87分。业务运行经费项目自评得分为91分。《项目支出绩效自评表》如下：

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

2020年度预算项目绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。