玉林市市场监督管理部门2020年度部门决算
目 录
第一部分：玉林市市场监督管理部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：玉林市市场监督管理部门2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：玉林市市场监督管理部门2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市市场监督管理部门概况
一、主要职能
(一)负责全市市场综合监督管理。起草玉林市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强玉战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理玉林市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。配合有关部门开展安全生产专项整治，加强对商品交易市场的安全检查。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权负责垄断协议，滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。
(五)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导玉林市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织全市重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展负责纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作，推动健全协调联动机制。督促检查各县（市、区）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承担市食品安全委员会日常工作。
（十）负责市场监督管理应急处置工作。建立健全市场监督管理安全应急体系建设，组织指导重大安全事件和重大质量事故的应急处置和调查处理工作。建立健全市场监督管理安全重要信息直报制度。
（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品经营和食盐生产经营监督管理。
(十二)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十三)负责统一管理标准化工作。依法协调指导地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,监督企业标准的实施。组织制定并实施标准化发展战略，规范标准化活动。
(十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施全市认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理全市认证认可与检验检测工作。
(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设工作。负责拟订新闻宣传、对外交流与合作的工作机制并组织实施。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十六)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
(十七)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。指导县（市）区知识产权保护工作。
（十八）负责自治区下放市本级的食品生产，市本级食品经营，药品零售、第三类医疗器械经营行政许可和经营第二类医疗器械备案。负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械的经营质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品经营企业信用体系建设。
（十九）负责组织实施药品（零售）、医疗器械经营使用和化妆品安全监督检查。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、市政府规章草案和政策规划并监督实施。查处互联网销售第三方平台的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。配合有关部门对食品、药品、医疗器械、化妆品行业的安全生产进行监督检查，并根据要求提供食品药品安全生产经营企业相关信息和食品药品安全技术支持。
(二十)完成玉林市委、玉林市人民政府交办的其他任务。
(二十一)职能转变。
1.深入推进简政放权。深化商事制度改革,推进公平透明、可预期的营商环境建设。改革企业名称核准、市场主体退出等制度。深化“证照分离”改革,推动“照后减证”，压缩企业开办时间。大力推广商事登记全程电子化。进一步减少与市场监督管理有关的评比达标、认定奖励、示范创建等活动, 减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证。
2.完善公共服务管理体制。加快整合建设市场监督管理和知识产权领域政务服务窗口, 大力推行一个窗口对外服务, 提升对市场主体和社会公众服务水平。加强12315投诉举报平台建设, 优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务管理,促进大众创业,万众创新。
3.强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准进行监管和风险管理,全面推行“双随机,一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。
4.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,以标准化促进质量强玉建设,优化知识产权激励机制,放宽知识产权服务业准入,加快建设知识产权信息公共服务平台,推动知识产权高质量发展。
5.严守安全底线。遵循“最严谨的标准,最严格的监管最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险, 让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
二、部门决算单位构成
玉林市市场监管部门包含单位7个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是玉林市市场监督管理局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是玉林市食品药品执法支队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市食品药品认证审评中心、玉林市食品药品安全信息与监控中心、玉林市食品药品检验检测中心、玉林市工商信息管理服务中心和玉林市检验检测研究院。市市场监督管理局机关本级财务负责核算本级、市食品药品认证审评中心、市食品药品安全信息与监控中心和市工商信息管理服务中心。市食品药品执法支队、市检验检测研究院和市检验检测研究院财务实行独立核算。
局机关本级内设办公室等共37个职能科室。具体是：办公室、综合改革科、政策法规科、执法和反垄断科、行政许可和登记注册科（行政审批办公室）、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、商品交易市场监督管理科、网络交易监督科、消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科(食品药品安全抽检监测科)、食品安全协调科、应急处置科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、重大活动食品安全保障科、特殊食品和食盐安全监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械监管科、化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护与管理科、商标监督管理科、科技信息科、宣传和对外交流合作科、财务和审计科、人事科、玉林市知识产权局、机关党委（机关纪委）、市小个专党委、离退休人员工作科。
玉林市市场监督管理局直属行政机构有5个，为正科级，分别是：
（一）玉林市市场监督管理局执法稽查分局。主要职责：组织实施全市性的综合整治活动和专项执法工作；负责查办涉及驰名商标保护的商标违法案件；查办本局作为登记机关（许可、审批机关）需对市场主体作出罚款、吊销、撤销许可证照的违法案件；查办专利违法案件；承担组织查办、督查督办有全市性影响或跨区域的大案要案、疑难案件和典型案件工作。
（二）玉林市市场监督管理局登记注册分局。主要职责：负责市场主体统一登记注册和营业执照核发，负责登记注册全程电子化工作、市场监督管理方面的行政许可工作。
（三）玉林市市场监督管理局12315投诉举报中心。主要职责：将原工商12315、质检12365、食药12331、价监12358、知识产权12330等五条投诉举报热线及平台整合到12315投诉举报平台，负责本局12315投诉举报平台建设、市场监督咨询投诉举报的受理和处理。
（四）玉林市市场监督管理局玉东分局。主要职责：负责玉东新区、高新技术产业开发区等辖区市场监督管理工作。分局下设3个的派出机构，分别是：环东市场监督管理所、茂林市场监督管理所、玉东市场监督管理所（原名山市场监督管理所）。
（五）玉林市市场监督管理局生产资料与生产要素市场管理分局。主要职责：负责市本级生产资料和生产要素市场的监督管理，管理玉林中医药健康产业园区、建材市场、宏进批发市场、毅德商贸城、龙港新区玉林龙潭工业园区、玉柴工业园区等辖区内的市场监督管理工作。分局下设5个的派出机构，分别是：生产资料市场监督管理所、生产要素市场监督管理所、机动车辆市场监督管理所、环北市场监督管理所、环西市场监督管理所。
玉林市市场监管部门编制总数为384人，其中行政编制188人，事业编制181人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数734人，其中行政在职228人，机关后勤服务中心聘用人员控制数14人，事业在职144人，退休人员348人（其中离休0人）。其他 聘用人员194人。具体情况如下：
1.玉林市市场监督管理局机关本级，行政编制188人，机关后勤服务中心聘用人员控制数15人。实有财政供养人数525人，其中行政在职228人，机关后勤服务中心聘用人员控制数14人，退休人员286人（其中离休0人）。其他聘用人员37人。
2．玉林市食品药品执法支队，参公事业编制52人。实有财政供养人数51人，其中事业在职44人，离退休人员7人（其中离休0人）。其他 聘用人员1人。
3．玉林市食品药品认证审评中心，事业编制4人，实有财政供养人数4人，其中事业在职4人，离退休人员0人。
4．玉林市食品药品安全信息与监控中心，事业编制8人，实有供养财政人数6人，其中事业在职6人，离退休人员0人。
5．玉林市食品药品检验检测中心，事业编制62人，实有财政供养人数85人，其中事业在职53人，离退休人员32人（其中离休0人）。其他 聘用人员22人。
6．玉林市工商信息管理服务中心，事业编制7人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人，离退休人员0人。
7．玉林市检验检测研究院，事业编制48人，实有财政供养人数57人，其中事业在职34人，离退休人员23人。其他 聘用人员134人。
第二部分：玉林市市场监督管理部门 2020年度部门决算报表
一.收入支出决算总表
二.收入决算表
三.支出决算表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
详见附件：玉林市本级2020年度部门决算公开附表
第三部分：玉林市市场监督管理部门2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入12847.3万元，其中本年收入12462.12万元, 较2019年度决算数减少1248.09万元，下降9.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入10500.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2397.63万元，下降18.59%，主要原因：一是机构改革合并后，财政并没按原工商、质监、食药监督、物价、知识产权等部门预算安排经费，有所压缩；二是从2020年1月1日起，原市工商局玉州分局、福绵分局及所管辖工商所共174人的经费由玉州、福绵区财政保障，市级财政不再安排。三是2020年财政压缩15%公用经费和10%项目经费共100万元；四是财政没有拨付2019年度政府品牌奖励经费约300万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入32.4万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加32.4 万元，增长100 %，主要原因是：财政安排原市工商局西部工商所业务用房建设项目工程尾款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元。
4.事业收入1911.65万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加1123.83万元，增长142.65 %，主要原因是：市检验检测研究院加大检验检测投入，检验检测能力得到提升，收入大幅度增长。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
6.其他收入17.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少6.68万元，下降27.34%，主要原因是2020年度没有收到区局或市局相关单位拨入活动经费。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余385.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少305.35万元，下降44.22%，主要原因是2020年度加大了预算执行力度，结转和结余金额减少。
（二）本部门2020年度总支出12847.3万元，其中本年支出12626.88万元, 较2019年度决算数减少1047.07万元，增下降7.66 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）10439.74万元：主要用于发放人员工资、公用经费支出和项目实施费用开支。较2019年度决算数减少255.95万元，下降2.39 %，主要原因：一是根据政策，压缩15%的公用经费和10%的项目经费；二是从2020年1月1日起，原市工商局玉州分局、福绵分局及所管辖工商所共174人经费经费由玉州、福绵区财政保障，市级财政不再安排。
2.科学技术支出（类）6.47万元：主要用于支付知识产权奖励补助和强力枇杷质量标准提升研究项目支出。较2019年度决算数减少82.07万元，下降92.69 %，主要原因：机构改期前，知识产权奖励补助经费由科技局管理，放在此类核算，机构改革后，此职能划入市场监管，故2020年则放在一般公共服务支出类中的市场监督管理事务支出。
3.社会保障和就业支出（类）1257.21万元：主要用于支付退休人员生活补助、缴纳员工的养老保险、职业年金、抚恤金等。较2019年度决算数减少255.95万元，下降2.39 %，主要原因：从2020年1月1日起，原市工商局玉州分局、福绵分局及所管辖工商所共174人的养老保险、职业年金经费由玉州、福绵区财政保障，市级财政不再安排。
4.卫生健康支出（类）464.57万元；主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。较2019年度决算数减少134.78万元，下降22.49 %，主要原因：从2020年1月1日起，原市工商局玉州分局、福绵分局及所管辖工商所共174人的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等经费由玉州、福绵区财政保障，市级财政不再安排。
5.城乡社区支出（类）32.4万元；主要用于支付原市工商局西部工商所业务用房建设项目工程尾款。较2019年度决算数增加32.4万元，增长100 %，主要原因：财政收回西部工商所业务用房建设项目资金后，下一年度的工程尾款由财政安排支出，2020年在城乡社区支出类安排支出，2019年在一般公共服务支出。
6.住房保障支出（类）426.49万元；主要用于缴纳员工的单位住房公积金。较2019年度决算数减少117.18万元，下降20.14 %，主要原因：原市工商局玉州分局、福绵分局及所管辖工商所共174人住房公积金从2020年1月1日起归玉州、福绵区财政保障，市级不予保障。
7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.年末结转和结余220.42万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少513.45万元，下降69.96 %，主要原因：各预算单位加加强财务管理，改进了预算编制，加大预算执行力度，从而减少了年末结转和结余金额。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市市场监督管理部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10644.32万元，较2019年度决算数减少1903.71万元，下降15.17%。其中：基本支出7733.73万元，项目支出 2910.59万元。
玉林市市场监督管理部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8099.45万元，支出决算为10644.32万元，完成年初预算的131.42%。
一般公共服务支出（类）年初预算为6070.2万元，支出决算为8489.58万元，完成年初预算的139.86%，主要原因：一是自治区市场监管局下达2020年食品监管补助资金869.61万元和自治区药监局下达2020年药品监管专项资金240万元；二是发放2019年绩效考评奖。主要用于：一是发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等；二是支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、执行费、工会费等公用经费支出；三是开展、推进工作所需各种项目支出。
科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，主要原因：科研项目没有纳入预算，由市科技局通过财政拨付。主要用于：一是本级支付2019年应付未付的知识产权补助1.8万元；二是强力枇杷质量标准提升研究等项目款4.67万元。
社会保障和就业支出（类）年初预算为1106.93万元，支出决算为1257.21万元，完成年初预算的113.58%，主要原因：抚恤金没有纳入预算，2020年财政拨款支付109.33万元。主要用于：一是支付行政单位退休费215.46万元；二是支付事业退休35.06万元；三是支付机关事业单位基本养老保障缴费支出596.17万元；四是支付机关事业单位职业年金缴费支出299.38万元；五是其他行政事业单位养老支出1.82万元;六是死亡抚恤支出109.33万元。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为479.97万元，支出决算为464.57万元，完成年初预算的96.79%。主要原因：退休同志病故。主要用于：一是支付行政单位医疗203.25万元；二是支付事业单位医疗56.82万元；三待会公务员医疗补助199.82万元；四是支付其他行政事业单位医疗4.68万元。
农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要原因：财政拨付市农业农村局农产品检测费。主要用于：市检验检测研究院检测农业农村局农产品的检测费。
住房保障支出（类）年初预算为442.34万元，支出决算为426.49万元，完成年初预算的96.42%。主要原因：有同志到龄退休。主要用于：支付在职人员单位部分住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7733.73万元，支出具体情况如下：
工资福利支出6399.04万元，完成年初预算的120.64%，主要原因是财政追加2019年度绩效考评奖励经费。
商品和服务支出885.63万元，完成年初预算的35.64%，主要原因：一是按政策要求压缩15%公用经费和10%项目经费；二是年初预算时的基本支出包含公用经费和项目的商品和服务支出，而决算只统计公用经费的商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出449.06万元，完成年初预算的145.87%，主要原因是2020年有5位同志病故，财政追加抚恤金109.33万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市市场监督管理部门2020年度政府性基金支出32.4万元，较2019年度决算数增加32.4万元，增长100 %。其中：基本支出0 万元，项目支出32.4万元。
玉林市市场监督管理部门2020 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为32.4万元。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为32.4万元。主要原因是2018年原市工商局西部工商所业务用房建设项目工程款有结余，财政按规定收回结余。2020年财政拨付资金支付该项目工程尾款。主要用于原市工商局西部工商所业务用房建设项目工程尾款。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市市场监督管理部门2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市市场监督管理部门2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出72.78万元，完成年初预算的71.5%，比上年减少27.5万元，下降27.42%。主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，公务用车运行费和公务接待费下降较大。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算68.73万元，公务接待费支出决算4.05万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出46.82万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
公务用车运行支出68.73万元，完成年初预算的76.97%，比上年减少25.74万元，下降27.25%，主要原因：一是按有关政策压缩公务用车运行经费16万元；二是平时加强车辆养护，确保车辆安全；三是市检验检测研究院租赁车辆进行抽检产生的运行费，2019年放在此项核算，2020年则放在其他交通费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，玉林市市场监管部门4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆，全年运行费支出68.73万元，平均每辆1.09万元。
（三）公务接待费支出4.05万元，完成年初预算的32.43%， 比上年减少1.76万元，下降30.29%，主要原因：受新冠疫情影响，上级、同行来调研、学习人数、批次较上年减少较多。国内公务接待批次49次，接待342人次，国（境）外公务接待批次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出912.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少34.34万元，降低3.63%。主要原因是：受新冠疫情影响，根据市人民政府有关要求，压减本部门公用经费预算，因此机关运行费决算支出数比预算减少；比2019年减少239.6万元，降低20.79%。主要原因是：由于机构改革，原市工商局玉州分局、福绵分局174人划转属地管理，相关的运行费用不再在本部门反映。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额1272.74万元，其中：政府采购货物支出350.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出922.12万元。授予中小企业合同金额1264.67万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额1264.67万元，占政府采购支出总额的99.37%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度财政项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3455.83万元，其中一般公共预算拨款支出1877.74万元，占一般公共预算项目支出总额的64.51%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“知识产权工作经费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1877.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门职能绩效目标完成度均超过95%，年度预算编制完整性、项目支出合规性、预算编制细化程度、预算控制率、预决算编制说明、预算绩效目标编制等均符合财政有关规定。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，我部门2020年项目绩效自评情况如下：
（1）市场监督管理局本级项目绩效自评情况。2020年市场监督管理局本级组织对“知识产权工作经费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1197.19万元，具体如下：
①知识产权工作经费项目自评总分95分。本项目设定的年初绩效目标是：保障专利申请补助、专利授权奖励和知识产权工作先进单位奖励经费，促进技术创新；进行广西发明创造成果展览交易会玉林展区布置，做好参展保障工作；开展玉林市建设国家知识产权试点城市工作，激发群众科技研究和文艺创作的热情。发现的主要问题及原因：一是由于新冠疫情影响，自治区未举办2020年度发明创造成果展览交易会，因此没有组织参加2020年广西发明创造成果展览交易会；二是因资金有限，需优先保障专利奖励和补助的发放工作，2020年度创建国家知识产权试点城市工作进展较慢。
②优化营商环境工作经费项目自评总分90分。本项目设定的年初绩效目标是：印制营业执照芯5万份，推进新版营业执照换照工作；印制企业注册登记表格、企业开办宣传资料，推进商事制度改革工作；引进安装电子化自助申报一体机1台，营业执照打印机10台，排队机3台用于更新配备注册登记分局和各基层单位登记口办公设备。发现的主要问题及原因：一是因采购合同纠纷（供应商提供货物不符合要求），未完成印制企业注册登记表格；二是因财政压减项目经费15万元，未购置电子化自助申报一体机，排队机。
③食品安全和产品质量监督抽检经费项目自评总分90分。本项目设定的年初绩效目标是：开展食品安全抽检500批次以上，不断完善和加强食品安全抽样检验工作；开展工业产品质量抽检170批次以上，不断加强工业产品质量检验监督工作；购买食品安全快速检测箱、检测试剂，提升食品安全检验监测能力，高效配合日常行政执法和稽查办案；购置台式计算机25台，笔记本电脑10台，打印机10台，复印机6台，提升监管工作效率。发现的主要问题及原因：自治区在下达4批次/千人的食品抽检任务时只下达了约70%的抽检经费，不足部分需要本级财政配套解决，而本级财政也没有追加相应的配套资金。因此，为了保证4批次/千人的食品抽检任务按时完成，本项目优先保障检测经费，取消了办公设备采购预算安排，快速检测箱及检测试剂通过调整其他项目资金安排购买。
④监管工作经费项目自评总分86分。本项目设定的年初绩效目标是：开展3.15消费者权益保护宣传活动、食品安全宣传周活动、质量月宣传活动、12315中心消费投诉公示、创卫、控磷宣传等各项宣传工作；根据业务科室要求举办各类业务培训；开展玉林市“十四.五”市场监管规划课题研究；与运营商合作向社会群众推送企业年报宣传信息；保障本单位食品、药品现场检查和其他市场监管工作差旅费开支。发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响，市财政压减了本项目经费28.8万元，导致“十四.五”市场监管规划课题研究工作未能如期完成，其他各项工作指标基本达到预期目的。
⑤执法工作经费项目自评总分86分。本项目设定的年初绩效目标是：保障本单位53辆执法执勤车辆正常使用；印制执法文书、聘请法律顾问、支付案件代理律师费；制作打击传销宣传资料、扫黑除恶宣传资料和租用户外LED广告屏播放打击传销公益广告业务；开展标准制修订工作和政府质量奖活动；开展食品安全事故应急演练活动；雇请第三方对盐业行业开展监督检查工作。发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响，市财政压减了本项目经费25.56万元，导致“制作打击传销宣传资料、扫黑除恶宣传资料和租用户外LED广告屏播放打击传销公益广告”工作，“标准制修订工作和政府质量奖活动”工作未能如期完成，其他各项工作指标基本达到预期目的。
⑥其他工作经费项目自评总分93分。本项目设定的年初绩效目标是：支付本单位所聘用的31名辅助管理人员工资和社保费；支付天眼工程、食品安全信息监控系统专用线路租用费，支付玉林市市场监督管理局食品安全信息化系统合同余款等；开展创建广西食品安全城市建设工作；保障我局9名驻村工作队员（含2名第一书记）帮扶经费，驻村补助、差旅费等扶贫工作经费；提供机关党建工作经费保障；购置办公设备；本单位在职干部280人健康体检；支付2019年度政府采购项目款项。发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响，市财政压减了本项目经费5万元，并收回上年结转资金91.05万元，导致“创建广西食品安全城市” 工作未能如期完成，其他各项工作指标基本达到预期目的。
（2）玉林市食品药品检测中心项目绩效自评情况。2020年市食品药品检测中心组织对“聘用人员经费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出347万元，具体如下：
①聘用人员经费项目自评总分93分。本项目设定的年初绩效目标是：发放编制外聘请人员工资。发现的主要问题及原因：目前市食品药品检测中心编制数62人，在职在编人员53人，编外聘用人员23人。承接玉林市药品、食品、保健食品及化妆品的检验，在工作过程中存在人员不足的情况，需要聘用编外人员来完成当年下达的抽验任务。编外聘用人员的工资待遇过低，存在同工不同酬的情况，很难留住从事检验检测工作任务的专业技术人才。
②事业单位在职人员绩效工资项目自评总分87分。本项目设定的年初绩效目标是：发放51名在职在编制事业人员的绩效工资。发现的主要问题及原因：市食品药品检测中心近年来人才流失率较高，为留住高技术人才，保障中心正常业务开展，完成区、市食品药品抽检任务，保障玉林市人民食品药品安全，自2017年开始，经市政府、市财政局批准，市食品药品检测中心在职在编人员绩效工资按照主管局标准发放。由于绩效发放时间不固定，且人员变动、绩效等级/金额具有不确定性，该项目的支出进度较慢，支付率也无法得到有效保证。
③业务运行经费项目自评总分91分。本项目设定的年初绩效目标是：保障市食品药品检测中心业务正常运转。实际完成情况：在中心领导和相关人员的共同努力下，按时、按质完满完成了2020年下达的食品药品抽验任务，指标完成率100%，资金到位率100%，资金支付率100%，群众满意度95%以上。
（3）玉林市检验检测研究院项目绩效自评情况。2020年市检验检测研究院组织对“检验检测专项业务费”等6个项目进行了部门评价，涉及资金2245.19 万元，其中：纳入财政专户管理资金1911.64，一般公共预算资金333.55万元，具体如下：
根据年初设定的绩效目标，聘用人员支出项目自评得分为98分，执行中未发现问题；其他业务费项目自评得分为96分，执行中未发现问题；检验检测专项业务费项目自评得分为98分，执行中未发现问题；2020检验检测专项业务费项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：一是企业有时会集中送样来检测；二是计量强检周期检定，市检验检测研究院检测人员和设备有限，检测及时率受影响。下一步改进措施：一是加大对检测人员和设备的投入，提高检测能力，扩大检测范围；二是积极与企业沟通，合理安排检测时间，将人员、设备达到最优利用。检验检测设备购置项目自评得分为96 分，执行中未发现问题；2020计量标准设备购置项目自评得分为96 分，执行中未发现问题。
附件：1. （市场监督管理局本级）项目支出绩效自评表；
2. （食品药品检测中心）项目支出绩效自评表；
3. （检验检测研究院）项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
